Organizacja Amanda wojciech sadowski jan ruszkowski osiągnęła 327 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 316 943 zł. Pozostałe przychody to 10 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 322 zł.
Zysk netto wyniósł 147 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 327 927 zł w 2024 roku.
• 277 204 zł w 2023 roku.
• 142 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 622 zł w 2024 roku.
• 77 351 zł w 2023 roku.
• -10 993 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amanda wojciech sadowski jan ruszkowski wynosi 3 471 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
491 891 zł a 14 197 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 471 045 zł w 2024 roku.
• 3 103 446 zł w 2023 roku.
• 2 645 991 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amanda wojciech sadowski jan ruszkowski wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 873
zł.
Koszty operacyjne Amanda wojciech sadowski jan ruszkowski wyniosły 168 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 873 zł w 2024 roku
• 17 470 zł w 2023 roku
• 7116 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amanda wojciech sadowski jan ruszkowski wyniosła 3 580 279 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 247 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 332 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 580 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 549 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 580 279 zł w 2024 roku.
• 3 534 518 zł w 2023 roku.
• 3 429 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amanda wojciech sadowski jan ruszkowski wyniosły 31 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 580 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 025 zł w 2024 roku
• 55 535 zł w 2023 roku
• 28 188 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amanda wojciech sadowski jan ruszkowski wykazała przychody na poziomie 327 927 zł.
Organizacja zarobiła 159 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 703 zł w 2024 roku
• 4800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Amanda wojciech sadowski jan ruszkowski wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI