Organizacja Kwn radom osiągnęła 194 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 254 zł.
Zysk netto wyniósł 53 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 300 zł w 2024 roku.
• 172 805 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 046 zł w 2024 roku.
• -83 232 zł w 2023 roku.
• -46 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwn radom wynosi 341 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 742 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 718 zł w 2024 roku.
• 115 203 zł w 2023 roku.
• 32 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwn radom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kwn radom wyniosły 141 254
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwn radom wyniosła 15 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 152 zł w 2024 roku.
• 204 772 zł w 2023 roku.
• 380 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 350%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,873%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -968.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwn radom wyniosły 16 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 521 zł w 2024 roku
• 259 188 zł w 2023 roku
• 351 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwn radom wykazała przychody na poziomie 194 300 zł.
Organizacja zarobiła 53 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku