Organizacja Piro-trans załuga osiągnęła 14 649 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 526 202 zł. Pozostałe przychody to 122 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 041 862 zł.
Zysk netto wyniósł 484 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 649 112 zł w 2023 roku.
• 17 723 291 zł w 2022 roku.
• 15 522 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -284 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 339 zł w 2023 roku.
• 1 694 821 zł w 2022 roku.
• 1 382 632 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piro-trans załuga wynosi 613 tys. zł.
EBITDA Piro-trans załuga wynosi 662 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
223 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 613 138 zł w
2023 roku.
• 1 771 565 zł w
2022 roku.
• 1 450 469 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
228 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 662 407 zł w
2023 roku.
• 1 878 854 zł w
2022 roku.
• 1 516 221 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piro-trans załuga wynosi 12 826 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 123 425 zł a 36 622 780 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 171 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 826 857 zł w 2023 roku.
• 20 270 417 zł w 2022 roku.
• 17 265 019 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piro-trans załuga wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 583 476
zł.
Koszty operacyjne Piro-trans załuga wyniosły 13 913 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
601 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 583 476 zł w 2023 roku
• 3 287 788 zł w 2022 roku
• 1 765 522 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piro-trans załuga wyniosła 3 278 607 zł.
a
ktywa trwałe to 202 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 075 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 278 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 497 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 780 706 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -310 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 278 607 zł w 2023 roku.
• 3 509 934 zł w 2022 roku.
• 3 593 524 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piro-trans załuga wyniosły 1 780 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 278 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 780 706 zł w 2023 roku
• 1 275 794 zł w 2022 roku
• 1 745 434 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piro-trans załuga wykazała przychody na poziomie 14 649 112 zł.
Organizacja zarobiła 484 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku