WIST-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000469709

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

16,2 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

KILIŃSKIEGO, 81

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2013-07-11

Rozpoczęcie działalności

2013-07-12

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wist-agro osiągnęła 16 188 430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 188 006 zł. Pozostałe przychody to 423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 993 879 zł.

Zysk netto wyniósł 194 127 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 858 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 188 430 zł w 2023 roku.
• 16 528 498 zł w 2022 roku.
• 16 133 082 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 127 zł w 2023 roku.
• 39 765 zł w 2022 roku.
• 83 952 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11035544.83

136596.07

12486188.57

105949.63

9312003.63

45937.3

10480362.7

133536.93

16133081.59

83951.53

16528498.35

39765.27

16188429.53

194127.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wist-agro wynosi 253 tys. zł.

EBITDA Wist-agro wynosi 253 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 252 630 zł w 2023 roku.
• 44 023 zł w 2022 roku.
• 97 287 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 252 630 zł w 2023 roku.
• 44 023 zł w 2022 roku.
• 113 664 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wist-agro wynosi 12 389 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 820 596 zł a 40 471 074 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 661 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 389 392 zł w 2023 roku.
• 11 871 634 zł w 2022 roku.
• 11 780 407 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

518563.22

8421977.38

27588862.07

598025.44

9345949.67

31215471.43

459373

6977454.59

23280009.08

651402.7

8172458.88

26200906.75

689213.65

11780407.49

40332703.98

397652.7

11871633.93

41321245.88

820595.59

12389391.74

40471073.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wist-agro wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 163 zł.

Koszty operacyjne Wist-agro wyniosły 15 935 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 995 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 163 zł w 2023 roku
• 522 081 zł w 2022 roku
• 568 859 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wist-agro wyniosła 2 963 189 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 963 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 963 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 094 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 869 062 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 963 189 zł w 2023 roku.
• 3 310 433 zł w 2022 roku.
• 2 293 729 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2693850.91

2092171.59

1895920.07

3195388.21

2293729.33

3310432.95

2963189.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.2

0.02

0.01

0.05

0.13

0.01

0.02

0.06

0.01

0

0.04

0.15

0.02

0.01

0.04

0.09

0.01

0.04

0

0.07

0.18

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wist-agro wyniosły 1 869 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 963 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 869 062 zł w 2023 roku
• 2 385 668 zł w 2022 roku
• 1 374 778 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2693850.91

2002433.29

0.74

2092171.59

1294804.34

0.62

1895920.07

1114982.77

0.59

3195388.21

2326851.28

0.73

2293729.33

1374777.8

0.6

3310432.95

2385667.68

0.72

2963189.24

1869061.79

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wist-agro wykazała przychody na poziomie 16 188 430 zł.

Organizacja zarobiła 242 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 637 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2719 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 637 zł w 2023 roku
• 9862 zł w 2022 roku
• 19 444 zł w 2021 roku

Wartość

32326

24854

10912

32812

19444

9862

48637

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wist-agro wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83387

0.87827

0.83344

0.54997

0.43644

0.47231

0.65765

0.57786

0.86893

0.82077

0.89254

0.80304

0.45105

0.4582

0.41894

0.66809

0.51331

0.86442

0.7357

0.86227

0.79392

0.44213

0.34216

0.40134

0.55704

0.43748

0.82533

0.77199

0.87967

0.85199

0.57004

0.34221

0.38166

0.51916

0.4489

0.87222

0.72113

0.91

0.81031

0.47361

0.34025

0.32993

0.51597

0.39856

0.80803

0.60769

0.89445

0.83232

0.58801

0.27663

0.26379

0.43151

0.33601

0.6844

0.7485

0.87929

0.78022

0.52169

0.39528

0.40736

0.59484

0.48719

0.84035

Powiązania

R MAGDALENA - wspólnik

K SZYMON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2013

14.01.2019

B Konrad

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

14.01.2019

R Magdalena

Wrzesień 1995

Osoba

reprezentacja

11.07.2013

06.08.2013

A Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

06.08.2013

17.12.2018

Z Orzeł Anna

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

09.03.2023

P Katarzyna

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

09.03.2023

K Szymon

Grudzień 1995

Osoba

Udziałowcy

Ryś Magdalena posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest Ryś Magdalena kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2013 do 14.01.2019 był Bartczak Konrad kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do WIST-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT I HANDEL K.SAMBORSKI I R.NAWŁATYNA SP. J.	0000281563
2	STRZELECKI-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000723117
3	LOGCONCEPT SP. Z O.O.	0000220405
4	GRAVIS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000583765
5	7NT SP. Z O.O.	0000147954
6	EP - LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000347598
7	IAT POLSKA SP. Z O.O.	0000242229
8	MIĄSKO TEAM SP. Z O.O.	0000629027
9	ROMATRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000206093
10	PIT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000364305
11	"WIELKOPOLSKA" TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000273960
12	ELMIKO SP. Z O.O. SP. K.	0000672233
13	MPS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000534265
14	RED SHIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000599488
15	KOMM SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000056126
16	BAVARIA-TRANS SP. Z O.O.	0000307678
17	FULMO MTD SP. Z O.O.	0000402805
18	JAN - TRANS SP. Z O.O.	0000849706
19	KAMTRANS MAREK I KRZYSZTOF KAMIŃSCY SP. J.	0000356129
20	BONAVENTURA SP. Z O.O.	0000369923
21	INTERNATIONAL TRANSPORT I SPEDITION KULASZEWSKI	0000912095
22	SABAUDIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000148719
23	EUROTRANS - BUDEXPOL SP. Z O.O.	0000745321
24	AGMI TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000533706
25	TRUCK SERVICE SAMOCHODY CIĘŻAROWE SP. Z O.O.	0000370916
26	LTL THERMO SP. Z O.O.	0000533802
27	VIVA SP. Z O.O.	0000761331
28	PIRO-TRANS ZAŁUGA SP. J.	0000915156
29	ANIMAR SP. Z O.O.	0000897534
30	RLG POLSKA SP. Z O.O.	0000816392

WIST-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000469709 NIP 9223048072 REGON 061577210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIST-AGRO

WIST-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469709 NIP
9223048072 REGON
061577210