Organizacja Jfj osiągnęła 8 604 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 604 042 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 607 818 zł.
Zysk netto wyniósł 996 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 805 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 604 084 zł w 2023 roku.
• 12 808 442 zł w 2022 roku.
• 5 260 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 274 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 996 224 zł w 2023 roku.
• 1 337 014 zł w 2022 roku.
• 587 072 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jfj wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Jfj wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
362 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 277 002 zł w
2023 roku.
• 1 354 236 zł w
2022 roku.
• 748 555 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
370 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 340 150 zł w
2023 roku.
• 1 429 737 zł w
2022 roku.
• 787 557 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jfj wynosi 10 647 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
926 647 zł a 21 510 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 521 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 647 599 zł w 2023 roku.
• 15 069 257 zł w 2022 roku.
• 6 475 009 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jfj wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 657 807
zł.
Koszty operacyjne Jfj wyniosły 7 327 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
431 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 657 807 zł w 2023 roku
• 1 466 284 zł w 2022 roku
• 664 152 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jfj wyniosła 1 937 077 zł.
a
ktywa trwałe to 282 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 654 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 937 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 235 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 548 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -277 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 937 077 zł w 2023 roku.
• 3 002 962 zł w 2022 roku.
• 3 331 991 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jfj wyniosły 701 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 937 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -571 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 548 zł w 2023 roku
• 1 426 643 zł w 2022 roku
• 2 505 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jfj wykazała przychody na poziomie 8 604 084 zł.
Organizacja zarobiła 1 276 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 996 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 842 zł w 2023 roku
• 10 224 zł w 2022 roku
• 143 647 zł w 2021 roku