Organizacja Euroway osiągnęła 161 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 931 zł. Pozostałe przychody to 2913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 722 zł.
Strata netto wyniosła 21 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 844 zł w 2024 roku.
• 170 575 zł w 2023 roku.
• 165 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 791 zł w 2024 roku.
• -46 548 zł w 2023 roku.
• -14 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroway wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Euroway wynosi 45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroway wynosi 107 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 404 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 896 zł w 2024 roku.
• 113 717 zł w 2023 roku.
• 110 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroway wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euroway wyniosły 140 136
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroway wyniosła 167 135 zł.
a
ktywa trwałe to 116 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -70 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 135 zł w 2024 roku.
• 83 708 zł w 2023 roku.
• 100 237 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroway wyniosły 237 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 531 zł w 2024 roku
• 132 313 zł w 2023 roku
• 102 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroway wykazała przychody na poziomie 161 844 zł.
Organizacja zarobiła -21 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 123 zł w 2022 roku