Oferuje czujniki do monitorowania warunków atmosferycznych i zużycia
Zapewnia wsparcie w automatyzacji procesów przemysłowych
Współpraca z renomowanymi producentami sprzętu
IoT Solution to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), szczególnie w technologii LoRaWAN. Dzięki rozbudowanej ofercie produktów i usług, firma nie tylko odpowiada na potrzeby różnych sektorów rynku, ale także wspiera rozwój inteligentnych aplikacji i automatyzacji. W ofercie znajdują się różnorodne czujniki, w tym monitorujące warunki atmosferyczne, odległość, oraz czujniki uniwersalne serii EM300 i EM500, które mogą być wykorzystane w różnych aplikacjach. Dodatkowo, IoT Solution oferuje inteligentne stacje pogodowe, wodomierze LoRaWAN oraz urządzenia do automatyzacji przemysłowej, co stanowi szeroki wachlarz zastosowań. Firma kładzie nacisk na jakościowe współprace z renomowanymi producentami, co potwierdza ich oferta najwyższej jakości sprzętu. Klienci mogą liczyć na wsparcie przy implementacji rozwiązań oraz dostęp do nowoczesnych technologii, co pozwala na efektywne zarządzanie danymi oraz optymalizację procesów w przedsiębiorstwach. IoT Solution angażuje się w ciągłe doskonalenie swoich produktów oraz usług, podążając za trendami rynkowymi i zmieniającymi się potrzebami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iot solution osiągnęła 2 439 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 435 168 zł. Pozostałe przychody to 4721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 355 319 zł.
Zysk netto wyniósł 79 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 813 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 439 889 zł w 2023 roku.
• 2 192 783 zł w 2022 roku.
• 596 587 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 849 zł w 2023 roku.
• 296 921 zł w 2022 roku.
• 139 452 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iot solution wynosi 2 344 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
398 416 zł a 6 099 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 781 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 344 405 zł w 2023 roku.
• 2 988 067 zł w 2022 roku.
• 1 071 371 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iot solution wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 551
zł.
Koszty operacyjne Iot solution wyniosły 2 346 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 551 zł w 2023 roku
• 374 048 zł w 2022 roku
• 80 735 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iot solution wyniosła 1 364 266 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 325 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 531 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 266 zł w 2023 roku.
• 1 066 408 zł w 2022 roku.
• 246 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iot solution wyniosły 833 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 045 zł w 2023 roku
• 615 036 zł w 2022 roku
• 91 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iot solution wykazała przychody na poziomie 2 439 889 zł.
Organizacja zarobiła 84 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4497 zł w 2023 roku
• 35 867 zł w 2022 roku
• 15 139 zł w 2021 roku
Organizacja Iot solution wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ślizak Łukasz
posiada 45 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Gajda Cyprian
posiada 44 udziałów, które stanowią 29.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zawadzki Maciej (30% udziałów)
• Ślizak Łukasz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2021 do 07.02.2023:
• Ślizak Katarzyna (30% udziałów)
• Zawadzki Andrzej (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2021 do 22.09.2021:
• Ślizak Katarzyna (33% udziałów)
• Zawadzki Andrzej (33% udziałów)
• Gajda Cyprian (33% udziałów)