Organizacja Ir-6-15-16-17-41 osiągnęła 819 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 819 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 688 678 zł.
Strata netto wyniosła 688 678 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 819 397 zł w 2023 roku.
• 2462 zł w 2022 roku.
• 7 322 857 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -541 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -688 678 zł w 2023 roku.
• -291 694 zł w 2022 roku.
• -2 900 192 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ir-6-15-16-17-41 wynosi 2 824 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 152 938 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 039 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 824 941 zł w 2023 roku.
• 2 796 826 zł w 2022 roku.
• 7 044 492 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ir-6-15-16-17-41 wyniosła 3 043 704 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 943 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 043 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 038 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5469 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 178 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 043 704 zł w 2023 roku.
• 3 734 177 zł w 2022 roku.
• 4 364 660 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża netto wyniosła -84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ir-6-15-16-17-41 wyniosły 5469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 043 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 258 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5469 zł w 2023 roku
• 7264 zł w 2022 roku
• 1 481 210 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ir-6-15-16-17-41 wykazała przychody na poziomie 819 397 zł.
Organizacja zarobiła -688 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -688 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 053 960 zł w 2021 roku
Organizacja Ir-6-15-16-17-41 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolna 2
posiada 110000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2023 jest
Rolna 2
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2021 do 02.11.2023
był Ir Agronom
kontrolując 44% udziałów.