Organizacja "violen real estated" osiągnęła 804 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 804 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 527 382 zł.
Zysk netto wyniósł 277 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 804 716 zł w 2023 roku.
• 702 981 zł w 2022 roku.
• 557 245 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 334 zł w 2023 roku.
• 214 186 zł w 2022 roku.
• 227 400 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "violen real estated" wynosi 2 972 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 207 074 zł a 7 076 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 972 686 zł w 2023 roku.
• 2 444 269 zł w 2022 roku.
• 2 239 330 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "violen real estated" wyniosła 3 552 450 zł.
a
ktywa trwałe to 1 710 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 841 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 552 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 769 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 552 450 zł w 2023 roku.
• 3 410 071 zł w 2022 roku.
• 3 077 454 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "violen real estated" wyniosły 1 783 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 552 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 783 286 zł w 2023 roku
• 1 918 242 zł w 2022 roku
• 1 799 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "violen real estated" wykazała przychody na poziomie 804 716 zł.
Organizacja zarobiła 303 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 140 zł w 2023 roku
• 14 400 zł w 2022 roku
• 17 336 zł w 2021 roku
Organizacja "violen real estated" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Finnman Ewa
posiada 7500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Coldator
posiada 7500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Finnman Ewa (50% udziałów)
• Coldator (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2007 do 16.01.2015
był Coldator
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.05.2006 do 27.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Coldator . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.