Organizacja Pried p.g. sepioło osiągnęła 766 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 766 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 745 349 zł.
Zysk netto wyniósł 21 428 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -119 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 766 777 zł w 2023 roku.
• 726 767 zł w 2022 roku.
• 583 132 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 428 zł w 2023 roku.
• 19 558 zł w 2022 roku.
• -21 657 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pried p.g. sepioło wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Pried p.g. sepioło wynosi 58 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 428 zł w
2023 roku.
• 19 655 zł w
2022 roku.
• -21 657 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 836 zł w
2023 roku.
• 57 283 zł w
2022 roku.
• 15 971 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pried p.g. sepioło wynosi 3 246 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 279 zł a 14 128 947 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 246 074 zł w 2023 roku.
• 3 211 921 zł w 2022 roku.
• 3 023 264 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pried p.g. sepioło wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 300
zł.
Koszty operacyjne Pried p.g. sepioło wyniosły 745 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-131 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 300 zł w 2023 roku
• 41 700 zł w 2022 roku
• 36 900 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pried p.g. sepioło wyniosła 3 734 908 zł.
a
ktywa trwałe to 2 223 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 511 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 734 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 532 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 734 908 zł w 2023 roku.
• 3 734 908 zł w 2022 roku.
• 3 626 146 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pried p.g. sepioło wyniosły 202 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 734 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 671 zł w 2023 roku
• 202 671 zł w 2022 roku
• 113 467 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pried p.g. sepioło wykazała przychody na poziomie 766 777 zł.
Organizacja zarobiła 21 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pried p.g. sepioło wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki