Organizacja Insinex group osiągnęła 595 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 595 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 552 842 zł.
Zysk netto wyniósł 42 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 616 zł w 2023 roku.
• 491 878 zł w 2022 roku.
• 366 240 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 775 zł w 2023 roku.
• 8844 zł w 2022 roku.
• -12 641 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insinex group wynosi 601 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 984 zł a 1 489 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 159 zł w 2023 roku.
• 364 199 zł w 2022 roku.
• 244 160 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insinex group wyniosła 61 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 266 zł w 2023 roku.
• 18 848 zł w 2022 roku.
• 9719 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insinex group wyniosły 17 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 288 zł w 2023 roku
• 17 644 zł w 2022 roku
• 17 360 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 179% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insinex group wykazała przychody na poziomie 595 616 zł.
Organizacja zarobiła 46 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Insinex group wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olech Konrad
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Solski Mateusz
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kazek Daniel
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olech Konrad (40% udziałów)
• Solski Mateusz (40% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2020 do 29.04.2024
był Olech Konrad
kontrolując 80% udziałów.