Organizacja Piekarnia gonsior sp z o.o osiągnęła 21 115 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 115 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 676 443 zł.
Zysk netto wyniósł 6 439 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 557 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 115 902 zł w 2022 roku.
• 13 987 338 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 219 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 439 460 zł w 2022 roku.
• 3 427 518 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia gonsior sp z o.o wynosi 47 250 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 415 234 zł a 90 152 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 625 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 250 341 zł w 2022 roku.
• 25 620 604 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia gonsior sp z o.o wyniosła 10 845 235 zł.
a
ktywa trwałe to 643 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 201 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 845 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 886 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 958 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 422 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 845 235 zł w 2022 roku.
• 4 197 664 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia gonsior sp z o.o wyniosły 958 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 845 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 958 257 zł w 2022 roku
• 750 146 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia gonsior sp z o.o wykazała przychody na poziomie 21 115 902 zł.
Organizacja zarobiła 8 055 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 616 354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 439 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 808 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 616 354 zł w 2022 roku
• 871 186 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia gonsior sp z o.o wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.