Projektowanie i budowa urządzeń do zgrzewania rezystancyjnego
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Dostarczanie akcesoriów zgrzewalniczych i części zamiennych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn
Integracja systemów dla efektywnego monitorowania produkcji
WOXAR to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie maszyn przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do zgrzewania rezystancyjnego. Organizacja oferuje kompleksowe usługi, które obejmują dobór odpowiednich sprzętów do specyfiki produktu oraz procesu produkcyjnego. Zespół WOXAR składa się z doświadczonych inżynierów i techników, którzy w ramach swoich działań dostarczają nowoczesne zgrzewarki, idealnie dopasowane do potrzeb klientów. Unique aspektem firmy jest szeroki zakres automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, co przyczynia się do podniesienia efektywności oraz redukcji kosztów operacyjnych. WOXAR nie tylko projektuje i produkuje maszyny, ale także zajmuje się serwisem oraz dostarczaniem niezbędnych komponentów, takich jak elektrody, transformatory czy akcesoria. Dodatkowo, zapewniają pełną integrację systemów produkcyjnych, co umożliwia łatwe monitorowanie i kontrolowanie przebiegu produkcji. Działalność WOXAR wpisuje się w nowoczesne standardy branży przemysłowej, co czyni ich istotnym partnerem dla firm poszukujących kompleksowych rozwiązań w obszarze zgrzewania i automatyzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Woxar osiągnęła 6 087 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 000 058 zł. Pozostałe przychody to 87 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 111 551 zł.
Strata netto wyniosła 111 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 521 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 087 080 zł w 2023 roku.
• 3 937 060 zł w 2022 roku.
• 2 647 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 493 zł w 2023 roku.
• -179 228 zł w 2022 roku.
• 67 982 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woxar wynosi -184 tys. zł.
EBITDA Woxar wynosi -173 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woxar wynosi 4 058 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 217 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 014 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 058 053 zł w 2023 roku.
• 2 624 707 zł w 2022 roku.
• 2 090 847 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woxar wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 807 838
zł.
Koszty operacyjne Woxar wyniosły 6 184 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 807 838 zł w 2023 roku
• 480 157 zł w 2022 roku
• 289 026 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woxar wyniosła 3 351 158 zł.
a
ktywa trwałe to 127 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 223 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 330 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -210 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 540 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 082 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 330 566 zł w 2023 roku.
• 5 623 737 zł w 2022 roku.
• 1 398 814 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woxar wyniosły 4 540 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 330 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 135 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 540 996 zł w 2023 roku
• 5 726 899 zł w 2022 roku
• 1 326 577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woxar wykazała przychody na poziomie 6 087 080 zł.
Organizacja zarobiła -111 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8054 zł w 2021 roku
Organizacja Woxar wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.