Produkcja maszyn do druku cyfrowego (inkjet) i sitodruku.
Zadruk przedmiotów z różnych materiałów: szkło, plastik, metal, papier.
Modułowa budowa urządzeń, druk na przedmiotach o różnych kształtach.
Nadruk wielowarstwowy, rozdzielczość druku do 720x360 dpi.
Personalizacja gadżetów reklamowych, opakowań, butelek itp.
OLTRONIK jest firmą specjalizującą się w produkcji zaawansowanych maszyn do druku cyfrowego techniką inkjetową oraz sitodrukową. Oferta firmy obejmuje różnorodne urządzenia przeznaczone do zadruku przedmiotów o różnych kształtach i materiałach, takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metal czy papier. Dzięki szerokiej gamie maszyn, OLTRONIK zapewnia możliwość nadruku na przedmiotach dotychczas trudnych do zdobienia ze względu na ich kształt czy elastyczną strukturę.Firma nieprzerwanie rozwija swoją ofertę od momentu powstania, wykorzystując zdobywane doświadczenia oraz wdrażając nowe technologie druku. Urządzenia produkowane przez OLTRONIK cechuje modułowa budowa, co pozwala na dobór optymalnych rozwiązań pod kątem kształtu, materiału oraz oczekiwanej wydajności drukowanych wyrobów. Maszyny inkjetowe oferują nadruki na przedmiotach o średnicach od 40 mm do 120 mm, wysokości do 450 mm oraz szerokości zadruku sięgającej 280 mm. Istnieje możliwość nakładania do 10 warstw farby, co umożliwia tworzenie kompleksowych i wielokolorowych zdobień, a typowa rozdzielczość druku wynosi 360x360 dpi lub 720x360 dpi.Dzięki elastyczności technologii, OLTRONIK jest w stanie dostarczyć urządzenia do personalizacji różnorodnych produktów, w tym gadżetów reklamowych, butelek, słoików oraz opakowań. Przykłady zadruków pokazują zdolność urządzeń do tworzenia nadruków na przedmiotach o złożonych kształtach, powierzchniach wklęsłych i wypukłych, a także zadruków transparentnych i dwustronnych.Firma kontynuuje produkcję maszyn sitodrukowych, mimo ograniczeń tej technologii w zakresie kształtów, liczby kolorów i rozdzielczości nadruków. Technologie stosowane przez OLTRONIK zapewniają wysoką efektywność oraz precyzję zadruku, co potwierdza szerokie zainteresowanie i uznanie w branży drukarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oltronik osiągnęła 423 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 877 258 zł.
Strata netto wyniosła 1 453 536 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -243 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 722 zł w 2023 roku.
• 2 538 582 zł w 2022 roku.
• 1 189 653 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -237 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 453 536 zł w 2023 roku.
• 212 132 zł w 2022 roku.
• -763 350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltronik wynosi -1,42 mln zł.
EBITDA Oltronik wynosi -1,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
276 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 415 950 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -740 863 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltronik wynosi 1 432 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 130 938 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -333 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 432 032 zł w 2023 roku.
• 4 780 619 zł w 2022 roku.
• 2 873 706 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltronik wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 169
zł.
Koszty operacyjne Oltronik wyniosły 1 839 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 169 zł w 2023 roku
• 349 504 zł w 2022 roku
• 333 178 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltronik wyniosła 4 161 150 zł.
a
ktywa trwałe to 3 002 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 158 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 161 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 532 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 628 416 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 161 150 zł w 2023 roku.
• 6 728 206 zł w 2022 roku.
• 4 497 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.
Marża operacyjna wyniosła -334%.
Marża netto wyniosła -343%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltronik wyniosły 2 628 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 161 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 628 416 zł w 2023 roku
• 3 741 936 zł w 2022 roku
• 1 722 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltronik wykazała przychody na poziomie 423 722 zł.
Organizacja zarobiła -1 453 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 453 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Oltronik wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.