Organizacja Prf osiągnęła 2 757 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 757 827 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 191 273 zł.
Zysk netto wyniósł 566 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 919 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 757 843 zł w 2023 roku.
• 3 606 498 zł w 2022 roku.
• 2 047 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 554 zł w 2023 roku.
• 142 267 zł w 2022 roku.
• -2686 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prf wynosi 578 tys. zł.
EBITDA Prf wynosi 599 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prf wynosi 4 620 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 472 zł a 7 931 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 540 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 620 250 zł w 2023 roku.
• 3 081 835 zł w 2022 roku.
• 1 366 504 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 488
zł.
Koszty operacyjne Prf wyniosły 2 179 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 488 zł w 2023 roku
• 171 885 zł w 2022 roku
• 113 944 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prf wyniosła 877 988 zł.
a
ktywa trwałe to 60 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 988 zł w 2023 roku.
• 2 276 978 zł w 2022 roku.
• 579 786 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prf wyniosły 190 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 692 zł w 2023 roku
• 2 132 397 zł w 2022 roku
• 577 471 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prf wykazała przychody na poziomie 2 757 843 zł.
Organizacja zarobiła 570 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4086 zł w 2023 roku
• 1081 zł w 2022 roku
• 1365 zł w 2021 roku
Organizacja Prf wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.