Dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb klientów
Organizacja The Faceless specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych programów treningowych oraz usług związanych z konsultacjami online. Oferuje różnorodne plany treningowe, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając zarówno podstawową, jak i rozszerzoną opiekę trenerską. Klienci mają możliwość skorzystania z ośmiotygodniowego planu treningowego, który obejmuje konsultacje diagnostyczne oraz stały kontakt ze specjalistą. The Faceless wyróżnia się także możliwością prowadzenia konsultacji online, co pozwala na elastyczne podejście do treningu niezależnie od lokalizacji. Historia organizacji koncentruje się na chęci udostępnienia skutecznych narzędzi treningowych dla osób pragnących poprawić swoją kondycję fizyczną oraz osiągnąć zamierzone cele zdrowotne i sportowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Faceless osiągnęła 783 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 462 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 777 291 zł.
Zysk netto wyniósł 6171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 462 zł w 2024 roku.
• 909 282 zł w 2023 roku.
• 401 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6171 zł w 2024 roku.
• 224 917 zł w 2023 roku.
• -8178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Faceless wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Faceless wynosi 139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Faceless wynosi 771 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 712 zł a 1 958 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 771 414 zł w 2024 roku.
• 1 725 647 zł w 2023 roku.
• 319 029 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Faceless wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 350
zł.
Koszty operacyjne Faceless wyniosły 764 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 350 zł w 2024 roku
• 203 432 zł w 2023 roku
• 103 007 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Faceless wyniosła 323 569 zł.
a
ktywa trwałe to 243 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 569 zł w 2024 roku.
• 430 162 zł w 2023 roku.
• 82 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Faceless wyniosły 24 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 341 zł w 2024 roku
• 137 105 zł w 2023 roku
• 14 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Faceless wykazała przychody na poziomie 783 462 zł.
Organizacja zarobiła 13 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7339 zł w 2024 roku
• 28 169 zł w 2023 roku
• 2773 zł w 2022 roku
Organizacja Faceless wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Sebastian
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.