Organizacja Pro sportivo osiągnęła 381 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 348 657 zł. Pozostałe przychody to 32 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 969 zł.
Zysk netto wyniósł 60 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 460 zł w 2021 roku.
• 99 562 zł w 2020 roku.
• 201 605 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 688 zł w 2021 roku.
• -36 180 zł w 2020 roku.
• 2748 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro sportivo wynosi 546 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 358 zł a 953 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 415 zł w 2021 roku.
• 70 216 zł w 2020 roku.
• 176 370 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro sportivo wyniosła 157 800 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 800 zł w 2021 roku.
• 104 119 zł w 2020 roku.
• 127 915 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro sportivo wyniosły 91 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 989 zł w 2021 roku
• 98 997 zł w 2020 roku
• 86 613 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
• 68% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro sportivo wykazała przychody na poziomie 381 460 zł.
Organizacja zarobiła 63 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2531 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Pro sportivo wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.