Organizacja Akademia pływania intosport osiągnęła 813 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 813 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 662 513 zł.
Zysk netto wyniósł 150 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 813 107 zł w 2023 roku.
• 700 129 zł w 2022 roku.
• 440 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 594 zł w 2023 roku.
• 116 869 zł w 2022 roku.
• 22 113 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akademia pływania intosport wynosi 1 369 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 682 zł a 2 108 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 369 128 zł w 2023 roku.
• 1 045 964 zł w 2022 roku.
• 406 216 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akademia pływania intosport wyniosła 317 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 856 zł w 2023 roku.
• 168 809 zł w 2022 roku.
• 44 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akademia pływania intosport wyniosły 18 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 280 zł w 2023 roku
• 19 828 zł w 2022 roku
• 12 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akademia pływania intosport wykazała przychody na poziomie 813 107 zł.
Organizacja zarobiła 166 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 734 zł w 2023 roku
• 11 559 zł w 2022 roku
• 2187 zł w 2021 roku
Organizacja Akademia pływania intosport wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.