Organizacja Inpromel osiągnęła 2 287 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 287 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 960 986 zł.
Zysk netto wyniósł 1 326 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 287 519 zł w 2024 roku.
• 1 229 858 zł w 2023 roku.
• 1 129 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 265 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 326 533 zł w 2024 roku.
• 589 772 zł w 2023 roku.
• 467 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inpromel wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Inpromel wynosi 1,69 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inpromel wynosi 8 952 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 121 413 zł a 18 571 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 790 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 952 556 zł w 2024 roku.
• 4 338 898 zł w 2023 roku.
• 3 340 549 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inpromel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 561
zł.
Koszty operacyjne Inpromel wyniosły 827 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 561 zł w 2024 roku
• 131 862 zł w 2023 roku
• 107 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inpromel wyniosła 2 844 199 zł.
a
ktywa trwałe to 790 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 053 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 844 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 828 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 844 199 zł w 2024 roku.
• 1 631 806 zł w 2023 roku.
• 1 029 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inpromel wyniosły 15 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 844 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 649 zł w 2024 roku
• 85 265 zł w 2023 roku
• 72 714 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inpromel wykazała przychody na poziomie 2 287 519 zł.
Organizacja zarobiła 1 459 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 326 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 102 zł w 2024 roku
• 58 216 zł w 2023 roku
• 46 530 zł w 2022 roku
Organizacja Inpromel wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazurek Dajana
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2022 jest
Mazurek Dajana
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2020 do 05.05.2022
była Mazurek Dajana
kontrolująca 83% udziałów.