EFB Partner to firma zajmująca się inżynierią wodną oraz budownictwem hydrotechnicznym, działająca na polskim rynku od 2008 roku. Siedziba główna firmy znajduje się w Serocku, a dodatkowe oddziały są ulokowane w Elblągu i Toruniu. EFB Partner specjalizuje się w szeregu usług związanych z wodami, w tym pogłębianiem zbiorników i torów wodnych oraz regulacją rzek i kanałów. Ich unikalnym atutem jest posiadanie różnorodnego sprzętu, w tym lodołamaczy, pogłębiarek, holowników, barek oraz koparek, co pozwala na efektywne realizowanie różnorodnych zleceń na terenie całej Polski.
Firma angażuje się także w wydobywanie kruszyw spod wody, co jest istotnym elementem działalności związanym z pozyskiwaniem surowców naturalnych dla budownictwa. Dodatkowo, EFB Partner świadczy usługi transportu morskiego i śródlądowego oraz lodołamania. Oferowane przez nich przewozy pasażerskie stanowią uzupełnienie szerokiego wachlarza dostępnych usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zróżnicowanemu wyposażeniu, EFB Partner wyróżnia się na rynku, zapewniając swoim klientom fachowość oraz pełne wsparcie w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Efb partner osiągnęła 1 724 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 724 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 723 385 zł.
Zysk netto wyniósł 1 001 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 724 809 zł w 2024 roku.
• 2 447 475 zł w 2023 roku.
• 801 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 001 424 zł w 2024 roku.
• 809 188 zł w 2023 roku.
• 462 070 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efb partner wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Efb partner wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efb partner wynosi 6 897 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 742 012 zł a 14 019 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 299 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 897 582 zł w 2024 roku.
• 5 859 346 zł w 2023 roku.
• 2 766 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efb partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 586
zł.
Koszty operacyjne Efb partner wyniosły 622 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 586 zł w 2024 roku
• 105 369 zł w 2023 roku
• 36 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efb partner wyniosła 2 329 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 329 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 329 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 322 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 329 126 zł w 2024 roku.
• 1 327 029 zł w 2023 roku.
• 515 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efb partner wyniosły 6444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 329 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6444 zł w 2024 roku
• 5771 zł w 2023 roku
• 3696 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efb partner wykazała przychody na poziomie 1 724 809 zł.
Organizacja zarobiła 1 102 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 001 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 790 zł w 2024 roku
• 81 900 zł w 2023 roku
• 45 699 zł w 2022 roku
Organizacja Efb partner wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.