SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacji systemów fotowoltaicznych.
Kompleksowe usługi hydrauliczne, elektryczne oraz klimatyzacyjne.
Promowanie odnawialnych źródeł energii i ekologii.
Profesjonalne doradztwo i wsparcie dla klientów.
Wysoka jakość świadczonych usług.
Iron Green to firma, która specjalizuje się w instalacji systemów fotowoltaicznych oraz szerokim zakresie usług związanych z hydrauliką, elektrycznością i klimatyzacją. Główna misja organizacji koncentruje się na promowaniu odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej, która przyczynia się do oszczędności finansowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Firma stawia na ekologię i zrównoważony rozwój, oferując technologie, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. W szczególnych usługach, Iron Green wykonuje kompleksowe instalacje elektryczne i teletechniczne, a także montaż i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Dodatkowo, zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewniają profesjonalne doradztwo oraz wsparcie dla klientów zarówno z sektora gospodarstw domowych, jak i przemysłu. Ich zaangażowanie w wysoką jakość usług oraz wiedza na temat odnawialnych źródeł energii wyróżniają Iron Green na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron green osiągnęła 1 254 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 241 572 zł. Pozostałe przychody to 12 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 960 722 zł.
Zysk netto wyniósł 280 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 254 153 zł w 2023 roku.
• 1 349 051 zł w 2022 roku.
• 2 793 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 850 zł w 2023 roku.
• -152 629 zł w 2022 roku.
• -274 997 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron green wynosi 2 014 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 524 zł a 3 931 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 014 024 zł w 2023 roku.
• 899 367 zł w 2022 roku.
• 1 862 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron green wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 400
zł.
Koszty operacyjne Iron green wyniosły 902 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 400 zł w 2023 roku
• 147 146 zł w 2022 roku
• 295 395 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron green wyniosła 524 402 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7000 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 402 zł w 2023 roku.
• 533 967 zł w 2022 roku.
• 626 301 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 386%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron green wyniosły 451 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 703 zł w 2023 roku
• 742 118 zł w 2022 roku
• 681 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron green wykazała przychody na poziomie 1 254 153 zł.
Organizacja zarobiła 281 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Iron green wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapoćko Anton
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.