Organizacja Topaz svd osiągnęła 592 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 591 352 zł. Pozostałe przychody to 1273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 512 382 zł.
Zysk netto wyniósł 78 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 625 zł w 2024 roku.
• 612 032 zł w 2023 roku.
• 1 041 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 969 zł w 2024 roku.
• 38 989 zł w 2023 roku.
• -129 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topaz svd wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Topaz svd wynosi 92 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topaz svd wynosi 710 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 481 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 710 960 zł w 2024 roku.
• 563 978 zł w 2023 roku.
• 694 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topaz svd wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 805
zł.
Koszty operacyjne Topaz svd wyniosły 499 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 805 zł w 2024 roku
• 272 767 zł w 2023 roku
• 212 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topaz svd wyniosła 65 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 034 zł w 2024 roku.
• 78 181 zł w 2023 roku.
• 77 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,704%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -676.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topaz svd wyniosły 67 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 954 zł w 2024 roku
• 160 070 zł w 2023 roku
• 198 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 205% w 2023 roku
• 255% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topaz svd wykazała przychody na poziomie 592 625 zł.
Organizacja zarobiła 84 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5894 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Topaz svd wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.