Organizacja Ww-instal osiągnęła 545 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 533 643 zł. Pozostałe przychody to 11 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 909 zł.
Zysk netto wyniósł 15 734 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 545 494 zł w 2024 roku.
• 397 789 zł w 2023 roku.
• 236 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 734 zł w 2024 roku.
• 28 978 zł w 2023 roku.
• -169 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ww-instal wynosi 633 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 338 zł a 1 363 735 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -105 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 951 zł w 2024 roku.
• 576 656 zł w 2023 roku.
• 331 344 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ww-instal wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 134
zł.
Koszty operacyjne Ww-instal wyniosły 505 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 134 zł w 2024 roku
• 257 064 zł w 2023 roku
• 52 049 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ww-instal wyniosła 822 558 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 293 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 529 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 822 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 822 558 zł w 2024 roku.
• 991 317 zł w 2023 roku.
• 529 436 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ww-instal wyniosły 546 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 822 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 546 087 zł w 2024 roku
• 730 580 zł w 2023 roku
• 297 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ww-instal wykazała przychody na poziomie 545 494 zł.
Organizacja zarobiła 17 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2137 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ww-instal wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Natalia
posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wójcik Kamil
posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest
Kowalczyk Natalia
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2018 do 06.11.2024
była Kowalczyk Natalia
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 02.06.2017 do 15.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Kowalczyk Natalia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.