Organizacja Blue point osiągnęła 265 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 859 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 257 679 zł.
Zysk netto wyniósł 7179 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 078 zł w 2024 roku.
• 137 580 zł w 2023 roku.
• 106 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7179 zł w 2024 roku.
• -133 807 zł w 2023 roku.
• -398 707 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue point wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Blue point wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8140 zł w
2024 roku.
• -134 241 zł w
2023 roku.
• -399 185 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 690 zł w
2024 roku.
• -131 941 zł w
2023 roku.
• -394 609 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue point wynosi 781 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 790 zł a 3 070 217 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -221 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 781 100 zł w 2024 roku.
• 662 001 zł w 2023 roku.
• 741 822 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue point wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Blue point wyniosły 256 718
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue point wyniosła 791 859 zł.
a
ktywa trwałe to 538 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 791 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 767 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 305 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 791 859 zł w 2024 roku.
• 775 305 zł w 2023 roku.
• 920 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue point wyniosły 24 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 791 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 305 zł w 2024 roku
• 14 930 zł w 2023 roku
• 26 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue point wykazała przychody na poziomie 265 078 zł.
Organizacja zarobiła 8360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1181 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Blue point wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.