Organizacja Energo-bud osiągnęła 3 319 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 319 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 009 365 zł.
Zysk netto wyniósł 1 310 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 169 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 319 482 zł w 2023 roku.
• 1 150 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 157 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 310 117 zł w 2023 roku.
• 152 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-bud wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Energo-bud wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 272 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 439 689 zł w
2023 roku.
• 167 408 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 272 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 439 689 zł w
2023 roku.
• 167 408 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-bud wynosi 8 473 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 020 088 zł a 18 341 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 946 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 473 546 zł w 2023 roku.
• 1 527 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-bud wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energo-bud wyniosły 1 879 793
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-bud wyniosła 2 038 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 038 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 038 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 360 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 820 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 038 564 zł w 2023 roku.
• 218 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-bud wyniosły 678 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 038 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 662 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 447 zł w 2023 roku
• 16 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-bud wykazała przychody na poziomie 3 319 482 zł.
Organizacja zarobiła 1 439 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 310 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 572 zł w 2023 roku
• 15 067 zł w 2022 roku
Organizacja Energo-bud wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.