ISPRO to firma specjalizująca się w tworzeniu elastycznych systemów internetowych, które charakteryzują się prostotą obsługi, dostosowaniem do potrzeb klientów oraz niezawodnością. Zespół doświadczonych programistów oraz kreatywnych specjalistów z branży IT projektuje przyjazne aplikacje mobilne oraz kompleksowe narzędzia dla witryn internetowych i e-usług. ISPRO oferuje usługi w zakresie analityki internetowej, optymalizacji technologicznych i audytów serwisów webowych. Dzięki skutecznym kampaniom e-marketingowym oraz audytom, firma pomaga klientom w rozwoju ich obecności w Internecie. Zrealizowane projekty obejmują wdrażanie aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS oraz audyty rozwiązań Web 2.0, co pozwala na dostrzeganie problemów i szans w działalności klientów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i profesjonalnemu doradztwu, ISPRO wspierało wiele firm, w tym renomowane marki, w osiągnięciu wyznaczonych celów marketingowych i sprzedażowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ispro osiągnęła 3 079 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 071 747 zł. Pozostałe przychody to 7853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 574 610 zł.
Zysk netto wyniósł 497 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 769 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 079 600 zł w 2023 roku.
• 2 406 452 zł w 2022 roku.
• 2 262 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 136 zł w 2023 roku.
• 374 237 zł w 2022 roku.
• 278 325 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ispro wynosi 543 tys. zł.
EBITDA Ispro wynosi 554 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ispro wynosi 4 996 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
955 195 zł a 7 699 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 249 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 996 807 zł w 2023 roku.
• 3 711 368 zł w 2022 roku.
• 2 978 915 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ispro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 768
zł.
Koszty operacyjne Ispro wyniosły 2 528 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 768 zł w 2023 roku
• 159 170 zł w 2022 roku
• 188 838 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ispro wyniosła 1 583 984 zł.
a
ktywa trwałe to 253 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 330 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 583 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 273 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 583 984 zł w 2023 roku.
• 1 138 029 zł w 2022 roku.
• 684 198 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ispro wyniosły 310 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 583 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 392 zł w 2023 roku
• 324 536 zł w 2022 roku
• 207 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ispro wykazała przychody na poziomie 3 079 600 zł.
Organizacja zarobiła 550 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 293 zł w 2023 roku
• 38 138 zł w 2022 roku
• 28 094 zł w 2021 roku
Organizacja Ispro wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Potiopa Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ispro
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Webping
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 28.08.2024 jest
Potiopa Piotr
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2020 do 28.08.2024:
• Potiopa Piotr (50% udziałów)
• Potiopa Anna (50% udziałów)