Sensi Hemp to wiodąca sieć sklepów stacjonarnych w Polsce, specjalizująca się w sprzedaży produktów związanych z konopiami włóknistymi (Cannabis Sativa L.). W ich ofercie znajduje się szeroka gama artykułów, które wyróżniają się wysoką jakością oraz naturalnym pochodzeniem. Sensi Hemp oferuje oleje CBD i CBG pozyskiwane z ekologicznych upraw, zapewniające, że produkty są wolne od metali ciężkich, GMO i innych szkodliwych substancji. Asortyment obejmuje również susz konopny, pre-rollsy, hasz, kryształy CBD, oraz różnorodne produkty spożywcze takie jak herbaty, kawy, słodycze, a także suplementy diety. Poza produktami do konsumpcji, w ofercie znajdują się kosmetyki specjalistyczne i pielęgnacyjne, a także liczne akcesoria jak bibułki, młynki, bonga, wagi, i zapalniczki. Sensi Hemp sprzedaje również odzież, w tym t-shirty, bluzy i torby. Firma wyróżnia się autorskimi produktami dostępnymi wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz w sklepie internetowym. Klienci mogą liczyć na 24/7 wsparcie i darmowe dostawy. Ciekawostką są również zestawy prezentowe zawierające naturalne kosmetyki i produkty z CBD. Sensi Hemp prowadzi również bloga, na którym dzieli się wiedzą na temat korzyści płynących ze stosowania produktów na bazie konopi oraz praktycznych wskazówek dotyczących ich użycia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sensi hemp osiągnęła 3 022 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 019 642 zł. Pozostałe przychody to 2994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 178 154 zł.
Strata netto wyniosła 158 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 022 635 zł w 2023 roku.
• 2 343 801 zł w 2022 roku.
• 2 302 903 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -158 512 zł w 2023 roku.
• 159 388 zł w 2022 roku.
• 176 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sensi hemp wynosi 2 561 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 556 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 561 754 zł w 2023 roku.
• 2 865 632 zł w 2022 roku.
• 2 786 528 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sensi hemp wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 273
zł.
Koszty operacyjne Sensi hemp wyniosły 3 071 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 273 zł w 2023 roku
• 214 066 zł w 2022 roku
• 289 289 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sensi hemp wyniosła 816 225 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 728 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 225 zł w 2023 roku.
• 1 044 535 zł w 2022 roku.
• 834 666 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sensi hemp wyniosły 87 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 341 zł w 2023 roku
• 157 139 zł w 2022 roku
• 106 657 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sensi hemp wykazała przychody na poziomie 3 022 635 zł.
Organizacja zarobiła -51 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -158 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -205% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 544 zł w 2023 roku
• 22 266 zł w 2022 roku
• 25 203 zł w 2021 roku
Organizacja Sensi hemp wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pięciak Daniel
posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Solecki Michał
posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.