Wypalanie kaw na zamówienie zapewniające świeżość.
Bogaty asortyment kaw z Ziaren Specialty i organicznych.
Osobista kontrola jakości przez mistrza palarni Michała Sochę.
Edukacja klientów poprzez bloga Kawowy.GURU.
Kawowe Cuda to rzemieślnicza palarnia kawy działająca na polskim rynku od 2009 roku. Specjalizuje się w wypalaniu kaw z ziaren pochodzących z różnych zakątków świata, co pozwala jej na oferowanie unikalnych smaków i aromatów. Klienta traktuje indywidualnie, paląc kawę dopiero po złożeniu zamówienia, co zapewnia najwyższą świeżość produktu. W ofercie znajdują się kawy z Ameryki Południowej, Centralnej, Afryki oraz Azji, a także różne rodzaje kaw, w tym kawy organiczne i specialty, które są szczególnie wyselekcjonowane. Palarnia zwraca uwagę na jakość ziaren, pozyskując je od uznanych farmerów, dbających o tradycje uprawy. Michał Socha, założyciel i mistrz palarni, osobiście kontroluje każdy wypał, co gwarantuje niepowtarzalny smak. Kawowe Cuda nie tylko sprzedaje kawy, ale prowadzi również edukacyjny blog Kawowy.GURU, który przybliża pasjonatom sztukę parzenia kawy oraz wiedzę na temat jej pochodzenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kawowe cuda osiągnęła 3 844 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 844 811 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 554 142 zł.
Zysk netto wyniósł 290 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 844 828 zł w 2023 roku.
• 3 238 583 zł w 2022 roku.
• 3 063 758 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 670 zł w 2023 roku.
• 187 645 zł w 2022 roku.
• 105 402 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kawowe cuda wynosi 329 tys. zł.
EBITDA Kawowe cuda wynosi 340 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 328 zł w
2023 roku.
• 214 921 zł w
2022 roku.
• 124 763 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 260 zł w
2023 roku.
• 217 580 zł w
2022 roku.
• 131 286 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kawowe cuda wynosi 4 429 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 929 zł a 9 612 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 699 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 429 826 zł w 2023 roku.
• 3 395 562 zł w 2022 roku.
• 2 809 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kawowe cuda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 210
zł.
Koszty operacyjne Kawowe cuda wyniosły 3 515 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 210 zł w 2023 roku
• 288 146 zł w 2022 roku
• 234 916 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kawowe cuda wyniosła 1 293 757 zł.
a
ktywa trwałe to 66 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 227 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 293 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 938 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 293 757 zł w 2023 roku.
• 922 377 zł w 2022 roku.
• 764 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kawowe cuda wyniosły 355 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 293 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 184 zł w 2023 roku
• 274 474 zł w 2022 roku
• 304 594 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kawowe cuda wykazała przychody na poziomie 3 844 828 zł.
Organizacja zarobiła 329 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 581 zł w 2023 roku
• 26 528 zł w 2022 roku
• 16 433 zł w 2021 roku
Organizacja Kawowe cuda wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Socha Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.