Dystrybucja innowacyjnych dodatków do olejów silnikowych
Zastosowanie nanotechnologii w celu redukcji tarcia
Zwiększenie żywotności silnika do 10 razy
Ograniczenie emisji spalin o 36% mniej CO
Produkty dostępne dla różnych rodzajów pojazdów
AGROTECHNIK to polska firma zajmująca się dystrybucją innowacyjnych dodatków do olejów silnikowych, w tym produktu NANOL® Power+ T. Dzięki nowoczesnej technologii nanotechnologii, produkt ten oferuje szereg korzyści dla użytkowników pojazdów, w tym znaczną redukcję tarcia, co przekłada się na większą oszczędność paliwa oraz wydłużoną żywotność silnika. NANOL® Power+ T obiecuje 10-krotne zwiększenie żywotności silnika i 3-krotne zmniejszenie tarcia, co czyni go wyjątkowym na rynku. Dodatkowo, produkt poprawia moc silnika do 5%, a jego zastosowanie ogranicza emisję szkodliwych gazów. Historia firmy to zjazd od 9-letnich badań oraz współpracy z instytucjami naukowymi, co potwierdza skuteczność tego dodatku. AGROTECHNIK wyróżnia się również zaangażowaniem w ochronę środowiska, obiecując zmniejszenie śladu węglowego użytkowników. Produkty oferowane przez AGROTECHNIK są przeznaczone dla szerokiego zakresu pojazdów, w tym samochodów osobowych, ciężarowych, a także maszyn rolniczych. Klientów zachęca się do wypróbowania NANOL® Power+ T z gwarancją skuteczności, co świadczy o zaufaniu do jakości oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrotechnik osiągnęła 709 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 709 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 860 zł.
Zysk netto wyniósł 278 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 709 128 zł w 2022 roku.
• 298 084 zł w 2021 roku.
• 403 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 268 zł w 2022 roku.
• 43 958 zł w 2021 roku.
• 18 827 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrotechnik wynosi 308 tys. zł.
EBITDA Agrotechnik wynosi 308 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotechnik wynosi 1 845 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
259 539 zł a 3 895 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 845 362 zł w 2022 roku.
• 425 392 zł w 2021 roku.
• 362 237 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrotechnik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 518
zł.
Koszty operacyjne Agrotechnik wyniosły 401 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 518 zł w 2022 roku
• 30 860 zł w 2021 roku
• 183 814 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
48% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotechnik wyniosła 450 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 450 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 450 345 zł w 2022 roku.
• 356 303 zł w 2021 roku.
• 80 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotechnik wyniosły 104 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 293 zł w 2022 roku
• 288 518 zł w 2021 roku
• 57 009 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotechnik wykazała przychody na poziomie 709 128 zł.
Organizacja zarobiła 307 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 572 zł w 2022 roku
• 6330 zł w 2021 roku
• 2861 zł w 2020 roku