Organizacja Es-com osiągnęła 774 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 774 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 893 zł.
Zysk netto wyniósł 93 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 118 zł w 2022 roku.
• 734 334 zł w 2021 roku.
• 869 886 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 225 zł w 2022 roku.
• 106 796 zł w 2021 roku.
• 163 494 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Es-com wynosi 1 042 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 765 zł a 1 935 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 042 742 zł w 2022 roku.
• 1 000 587 zł w 2021 roku.
• 1 398 295 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Es-com wyniosła 559 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 559 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 559 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 559 011 zł w 2022 roku.
• 441 264 zł w 2021 roku.
• 431 161 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Es-com wyniosły 353 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 559 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 990 zł w 2022 roku
• 329 468 zł w 2021 roku
• 211 969 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Es-com wykazała przychody na poziomie 774 118 zł.
Organizacja zarobiła 105 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 785 zł w 2022 roku
• 12 022 zł w 2021 roku
• 17 568 zł w 2020 roku