Organizacja Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" osiągnęła 17 844 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 839 613 zł. Pozostałe przychody to 4793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 215 212 zł.
Strata netto wyniosła 375 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 461 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 844 406 zł w 2023 roku.
• 19 140 373 zł w 2022 roku.
• 15 999 826 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -375 600 zł w 2023 roku.
• -562 867 zł w 2022 roku.
• 29 424 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wynosi -314 tys. zł.
EBITDA Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wynosi 468 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wynosi 14 838 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 611 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 709 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 838 339 zł w 2023 roku.
• 15 984 017 zł w 2022 roku.
• 14 552 944 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 764 655
zł.
Koszty operacyjne Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wyniosły 18 153 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 191 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 764 655 zł w 2023 roku
• 4 346 126 zł w 2022 roku
• 1 682 231 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wyniosła 5 326 824 zł.
a
ktywa trwałe to 1 691 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 635 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 326 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 922 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 404 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 331 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 326 824 zł w 2023 roku.
• 5 982 911 zł w 2022 roku.
• 6 372 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wyniosły 1 404 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 326 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 404 065 zł w 2023 roku
• 1 684 553 zł w 2022 roku
• 1 347 085 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wykazała przychody na poziomie 17 844 406 zł.
Organizacja zarobiła -375 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -375 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 859 zł w 2021 roku
Organizacja Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.