Organizacja Piekarnia poloczek b. osiągnęła 20 769 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 769 889 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 482 293 zł.
Zysk netto wyniósł 3 287 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 192 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 769 889 zł w 2023 roku.
• 18 206 053 zł w 2022 roku.
• 13 304 892 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 821 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 287 596 zł w 2023 roku.
• 2 489 500 zł w 2022 roku.
• 1 338 837 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia poloczek b. wynosi 4,1 mln zł.
EBITDA Piekarnia poloczek b. wynosi 4,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia poloczek b. wynosi 27 523 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
526 947 zł a 51 924 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 880 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 523 922 zł w 2023 roku.
• 22 754 995 zł w 2022 roku.
• 14 317 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia poloczek b. wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 326 166
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia poloczek b. wyniosły 16 668 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 081 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 326 166 zł w 2023 roku
• 6 880 407 zł w 2022 roku
• 5 664 989 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia poloczek b. wyniosła 2 081 483 zł.
a
ktywa trwałe to 256 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 825 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 081 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 702 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 378 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 081 483 zł w 2023 roku.
• 2 160 511 zł w 2022 roku.
• 1 313 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 158%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 468%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia poloczek b. wyniosły 1 378 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 081 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 378 887 zł w 2023 roku
• 1 281 011 zł w 2022 roku
• 1 190 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia poloczek b. wykazała przychody na poziomie 20 769 889 zł.
Organizacja zarobiła 4 087 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 799 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 287 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 799 580 zł w 2023 roku
• 602 680 zł w 2022 roku
• 143 878 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia poloczek b. wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki