Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński osiągnęła 16 983 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 858 890 zł. Pozostałe przychody to 124 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 967 891 zł.
Zysk netto wyniósł 890 998 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 983 411 zł w 2022 roku.
• 10 005 517 zł w 2021 roku.
• 12 605 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 023 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 998 zł w 2022 roku.
• 283 666 zł w 2021 roku.
• 285 451 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi 18 850 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 963 816 zł a 42 458 528 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 464 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 850 083 zł w 2022 roku.
• 11 194 327 zł w 2021 roku.
• 12 936 307 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wyniosła 8 862 136 zł.
a
ktywa trwałe to 746 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 115 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 862 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 285 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 577 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 862 136 zł w 2022 roku.
• 7 751 128 zł w 2021 roku.
• 7 201 813 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wyniosły 3 577 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 862 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 481 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 577 049 zł w 2022 roku
• 3 232 039 zł w 2021 roku
• 2 680 939 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wykazała przychody na poziomie 16 983 411 zł.
Organizacja zarobiła 1 099 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 890 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -239 986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 000 zł w 2022 roku
• 66 539 zł w 2021 roku
• 66 957 zł w 2020 roku
Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.