Optymalizacja procesów produkcyjnych i automatyzacja
Realizacja projektów w oparciu o Politykę Wspólnego Projektu
Szkolenie operatorów i wsparcie techniczne
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
PROJEKTOWANIE MASZYN W. PIETRZYK P. ŻABIŃSKI sp. z o.o. to firma z długoletnim doświadczeniem, która od 28 lat zajmuje się projektowaniem i budową maszyn. Specjalizuje się w tworzeniu urządzeń, które optymalizują procesy produkcyjne i zwiększają efektywność. Posiada ponad 1000 zrealizowanych projektów w branży automotive i nie tylko, co czyni ją jednym z liderów w swoim segmencie na rynku. W firmie podejmowane są złożone wyzwania produkcyjne, które wymagają precyzyjnych rozwiązań technologicznych. Działania firmy są oparte na Polityce Wspólnego Projektu, co oznacza, że każdy projekt traktowany jest jako wspólne przedsięwzięcie z klientem. Współpraca z klientem rozpoczyna się od analizy jego potrzeb, przez projektowanie, aż po budowę maszyny i jej uruchomienie. Dodatkowo, firma oferuje szkolenia dla operatorów oraz pracowników utrzymania ruchu. Dostarcza nie tylko gotowe urządzenia, ale także systemy automatyzacji i robotyzacji, linie montażowe oraz podajniki. Kluczowymi wartościami firmy są precyzja, solidność i dostosowanie technologii do indywidualnych potrzeb projektów. Dzięki tak kompleksowemu podejściu, PROJEKTOWANIE MASZYN nieustannie zwiększa wartość oferowanych rozwiązań, co jest potwierdzone przez zadowolenie klientów, które jest głównym wskaźnikiem sukcesu firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński osiągnęła 15 451 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 451 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 998 796 zł.
Zysk netto wyniósł 452 863 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -331 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 451 659 zł w 2023 roku.
• 16 983 411 zł w 2022 roku.
• 10 005 517 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -906 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 863 zł w 2023 roku.
• 890 998 zł w 2022 roku.
• 283 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi 958 tys. zł.
EBITDA Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi 654 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 050 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 958 213 zł w
2023 roku.
• 1 221 764 zł w
2022 roku.
• 376 486 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 154 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 654 482 zł w
2023 roku.
• 1 516 707 zł w
2022 roku.
• 654 994 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi 15 816 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 703 463 zł a 38 629 149 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 178 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 816 022 zł w 2023 roku.
• 18 850 083 zł w 2022 roku.
• 11 194 327 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -1 041 498
zł.
Koszty operacyjne Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wyniosły -14 493 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-223 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -1 041 498 zł w 2023 roku
• 983 332 zł w 2022 roku
• 867 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wyniosła 6 419 661 zł.
a
ktywa trwałe to 488 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 931 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 419 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 937 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 481 711 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -477 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 419 661 zł w 2023 roku.
• 8 862 136 zł w 2022 roku.
• 7 751 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wyniosły 1 481 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 419 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 481 711 zł w 2023 roku
• 3 577 049 zł w 2022 roku
• 3 232 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wykazała przychody na poziomie 15 451 659 zł.
Organizacja zarobiła 621 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -200 020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 844 zł w 2023 roku
• 209 000 zł w 2022 roku
• 66 539 zł w 2021 roku
Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.