Projektowanie 3D CAD w górnictwie odkrywkowym i automotive
Symulacje CFD i MES dla branży inżynieryjnej
Projektowanie i optymalizacja maszyn przemysłowych
Zarządzanie projektami za pomocą platformy JIRA i Google Cloud
Grupa Inżynieryjna Konstrubowski to renomowane biuro konstrukcyjne z siedzibą w Poznaniu, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług projektowych i inżynieryjnych. Firma oferuje swoje usługi w różnych sektorach przemysłu, w tym w górnictwie odkrywkowym, branży automotive oraz w zakresie projektowania maszyn przemysłowych. Dzięki zaawansowanym technikom modelowania 3D CAD i nowoczesnym narzędziom do obliczeń inżynierskich, Konstrubowski jest w stanie tworzyć innowacyjne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W dziedzinie górnictwa odkrywkowego oferują projektowanie stacjonarnych i półmobilnych stacji kruszących oraz konstrukcji nośnych, dostarczając pełen zakres dokumentacji technicznej oraz modeli 3D. W sektorze automotive firma zajmuje się modelowaniem powierzchniowym, symulacjami aerodynamicznymi oraz projektowaniem wnętrz i poszycia pojazdów. Konstrubowski współpracuje z wieloma klientami, oferując swoje usługi projektowania w oprogramowaniach takich jak Siemens NX czy Solid Edge.W branży maszyn przemysłowych firma projektuje piece do odlewania i hartowania metali oraz linie do obróbki termicznej, a także prowadzi projekty związane ze spalarniami śmieci. Firma Konstrubowski jest także wybitnie doświadczona w przeprowadzaniu zaawansowanych obliczeń inżynierskich, w tym symulacji CFD, MES i DEM, które służą do optymalizacji projektów pod względem mechaniki płynów, wytrzymałości konstrukcyjnej oraz analizy materiałów sypkich.Zespół Konstrubowski składa się z wykwalifikowanych inżynierów, którzy angażują się w nieustanne poszukiwanie efektywności i precyzji w swoich projektach. Firma korzysta z platformy JIRA do zarządzania projektami oraz Google Cloud do przechowywania i udostępniania danych, co pozwala na zdalne i bezpieczne współdziałanie. Dzięki wiedzy i kreatywności zespołu, Konstrubowski dostarcza rozwiązania charakteryzujące się najwyższą jakością i dopracowaniem szczegółów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa inżynieryjna konstrubowski osiągnęła 1 969 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 969 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 890 678 zł.
Zysk netto wyniósł 79 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 393 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 969 964 zł w 2023 roku.
• 1 448 298 zł w 2022 roku.
• 817 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 286 zł w 2023 roku.
• 70 146 zł w 2022 roku.
• -53 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa inżynieryjna konstrubowski wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Grupa inżynieryjna konstrubowski wynosi 119 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inżynieryjna konstrubowski wynosi 1 781 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 944 zł a 4 924 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 781 398 zł w 2023 roku.
• 1 337 596 zł w 2022 roku.
• 583 879 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inżynieryjna konstrubowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 310 374
zł.
Koszty operacyjne Grupa inżynieryjna konstrubowski wyniosły 1 868 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
262 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 310 374 zł w 2023 roku
• 886 872 zł w 2022 roku
• 372 108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa inżynieryjna konstrubowski wyniosła 481 489 zł.
a
ktywa trwałe to 18 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 481 489 zł w 2023 roku.
• 277 335 zł w 2022 roku.
• 159 394 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa inżynieryjna konstrubowski wyniosły 280 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 231 zł w 2023 roku
• 155 364 zł w 2022 roku
• 107 569 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa inżynieryjna konstrubowski wykazała przychody na poziomie 1 969 964 zł.
Organizacja zarobiła 88 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9093 zł w 2023 roku
• 544 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa inżynieryjna konstrubowski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.