XAM TECHNOLOGY SP. Z O.O. | KRS: 0000815124

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

661 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WÓJTOWA

Adres

, 67

Kod pocztowy

38-305

Rejestracja

2019-11-22

Rozpoczęcie działalności

2019-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xam.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z oprogramowaniem Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych

Opis

Szeroki asortyment produktów elektronicznych
Specjalność w długopisach 3D i filamentach do druku
Akcesoria do domu, sportu i motoryzacji
Wysoka jakość w atrakcyjnych cenach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xam technology osiągnęła 2 868 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 846 969 zł. Pozostałe przychody to 21 752 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 185 869 zł.

Zysk netto wyniósł 661 100 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 573 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 868 721 zł w 2023 roku.
• 2 590 356 zł w 2022 roku.
• 2 894 735 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 661 100 zł w 2023 roku.
• 492 923 zł w 2022 roku.
• 457 353 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

127373.51

50658.58

2580921.27

646732.27

2894735.27

457353.03

2590355.86

492923.17

2868721.25

661100.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xam technology wynosi 688 tys. zł.

EBITDA Xam technology wynosi 712 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xam technology wynosi 6 142 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 585 325 zł a 9 255 402 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 228 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 142 207 zł w 2023 roku.
• 4 938 097 zł w 2022 roku.
• 4 629 044 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

41743.93

329293.93

709220.12

526793.14

4834336.4

9054251.78

869807.91

4629043.54

7236838.17

1239500.29

4938096.87

6900924.38

1585325.37

6142206.64

9255401.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xam technology wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 979 zł.

Koszty operacyjne Xam technology wyniosły 2 158 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 979 zł w 2023 roku
• 91 910 zł w 2022 roku
• 82 228 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xam technology wyniosła 2 365 613 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 86 903 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 278 710 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 613 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 113 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 365 613 zł w 2023 roku.
• 1 745 914 zł w 2022 roku.
• 1 384 557 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

337772.29

936357.25

1384557.24

1745913.87

2365612.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.9102

0.4368

0.3977

0.6907

0.9208

0.2757

0.2506

0.3303

0.3944

0.1761

0.158

0.2823

0.2983

0.1937

0.1903

0.2795

0.3128

0.2417

0.2305

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xam technology wyniosły 251 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 846 zł w 2023 roku
• 93 247 zł w 2022 roku
• 224 813 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

337772.29

282113.71

0.8352

936357.25

233966.4

0.2499

1384557.24

224813.36

0.1624

1745913.87

93246.82

0.0534

2365612.83

251845.67

0.1065

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xam technology wykazała przychody na poziomie 2 868 721 zł.

Organizacja zarobiła 682 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 341 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 661 100 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 341 zł w 2023 roku
• 3660 zł w 2022 roku
• 46 395 zł w 2021 roku

Wartość

0

5012

65347

46395

3660

21341

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Xam technology wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33457595526561

0.000983284169124877

0

0.782685512367491

0.513084112149533

0.660777385159011

0.653250773993808

0.922686945500634

0.92904953145917

0.745158002038736

0.834532374100719

0.797244094488189

0.932575142160845

0.816151202749141

0.770917952883834

0.317919075144509

0.869987849331713

0.8984375

0.95364238410596

0.82791586998088

0.937106918238994

0.911606456571868

0.807973962571196

0.810914681014604

0.261948529411765

0.814814814814815

0.836784409257004

0.854708520179372

0.655677655677656

0.898391193903472

0.900297619047619

0.773082942097027

0.820684523809524

0.158031088082902

0.815286624203822

0.807522123893805

0.801016088060965

0.574742268041237

0.686786296900489

0.898804047838086

0.7535953978907

0.832566697332107

0.192713326941515

0.866442199775533

0.854437869822485

0.804327375352775

0.579904306220096

0.79940119760479

Powiązania

K CZELUŚNIAK ALEKSANDRA - wspólnik

C MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2019

28.01.2022

C Mateusz

Luty 1993

Osoba

wspólnik

28.01.2022

C Mateusz

Luty 1993

Osoba

wspólnik

28.01.2022

K Czeluśniak Aleksandra

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

C Mateusz

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Czeluśniak Mateusz posiada 44 udziałów, które stanowią 88% firmy.

Kuchta Czeluśniak Aleksandra posiada 6 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2022 jest Czeluśniak Mateusz kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2019 do 28.01.2022 był Czeluśniak Mateusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do XAM TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA POPULARYZACJI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ	0000639211
2	ENERGY HOME SP. Z O.O.	0000767447
3	GAMA SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000445098
4	PIANO CENTRUM SP. Z O.O.	0000637463
5	VISSAIL SP. Z O.O.	0000642864
6	SYNERGY GROUP SP. Z O.O.	0000559364
7	STOW. SOCIOS WISŁA KRAKÓW	0000751857
8	TECHNODREWNO SP. Z O.O.	0000595949
9	BIO-POL SP. Z O.O.	0000953716
10	OPTIC INVEST MARIA PISTRE SP. K.	0000341731
11	TECOM ANALYTICAL SYSTEMS-POLAND SP. Z O.O.	0000035109
12	HOLENDERSKA GENETYKA PLUS SP. Z O.O.	0000249193
13	AMC VIBRO SP. Z O.O.	0000618618
14	MELBIN MEDT SP. Z O.O. PRO PLUS SP. K.	0000893638
15	ADK POLAND SP. Z O.O.	0000848160
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "KWAT-POL"	0000153323
17	JAKOB GERHARDT SP. Z O.O.	0000423445
18	SOLT ZDROWIE SP. Z O.O. SP. K.	0000612442
19	M. PAWLAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000268755
20	PK SYSTEM SP. Z O.O.	0000616860
21	ZET-TECHNIK SP. Z O.O.	0000108627
22	STÖBICH POLSKA SP. Z O.O.	0000570405
23	NLAB SP. Z O.O.	0000226542
24	AVIA-TRADE SP. Z O.O.	0000770473
25	SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.	0000409634
26	ELCO SP. Z O.O.	0000511005
27	MK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000533893
28	SANDRA SP. Z O.O.	0000773791
29	GUNGAN SP. Z O.O.	0000679280
30	"SZKŁOBUD-BIS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000109930

XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815124 NIP 7382159104 REGON 384913929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XAM TECHNOLOGY

XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815124 NIP
7382159104 REGON
384913929