PK SYSTEM specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń i materiałów do produkcji opakowań zabezpieczających przesyłki. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenie dla różnorodnych towarów w trakcie transportu. Produkty takie jak folia bąbelkowa, wypełniacze powietrzne, pianki polietylenowe, maty bąbelkowe HDPE, oraz różnego rodzaju profile ochronne, stanowią główną część oferty PK SYSTEM. PK SYSTEM wprowadza zaawansowane i innowacyjne rozwiązania, takie jak maszyny do produkcji opakowań i systemy wypełniania, które umożliwiają skuteczne zabezpieczanie towarów o różnych kształtach i rozmiarach. Niezwykle cennym produktem są ekologiczne opakowania, takie jak papierowe wypełniacze do paczek, które nie tylko chronią przesyłki, ale również minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Firma zyskała reputację dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży opakowaniowej i sprawdzonym metodom zabezpieczania produktów na czas transportu. Ich oferta obejmuje specjalistyczne opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, projektowane i produkowane na zamówienie. Technologie używane przez PK SYSTEM minimalizują straty związane z uszkodzeniami przesyłek, co czyni je niezastąpionym partnerem w logistyce oraz transporcie. Wprowadzenie innowacyjnych maszyn, takich jak Fill Air Rocket i NewAir, umożliwia produkcję wypełniaczy na miejscu, co jest dużym ułatwieniem dla firm korzystających z tych rozwiązań.PK SYSTEM przykłada również dużą wagę do edukacji swoich klientów w zakresie najlepszych praktyk pakowania, oferując inżynierską wiedzę oraz doradztwo w doborze odpowiednich materiałów opakowaniowych. Ich zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości oraz efektywność działania sprawiły, że cieszą się zaufaniem licznych klientów w Polsce i na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pk system osiągnęła 8 204 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 195 547 zł. Pozostałe przychody to 8941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 828 553 zł.
Zysk netto wyniósł 366 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 990 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 204 487 zł w 2024 roku.
• 7 396 505 zł w 2023 roku.
• 6 066 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 993 zł w 2024 roku.
• 415 799 zł w 2023 roku.
• 199 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pk system wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Pk system wynosi 438 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 415 465 zł w
2024 roku.
• 480 893 zł w
2023 roku.
• 226 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pk system wynosi 8 112 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 174 462 zł a 20 511 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 112 094 zł w 2024 roku.
• 7 493 418 zł w 2023 roku.
• 5 430 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pk system wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 170 544
zł.
Koszty operacyjne Pk system wyniosły 7 780 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 170 544 zł w 2024 roku
• 793 406 zł w 2023 roku
• 896 208 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pk system wyniosła 2 399 189 zł.
a
ktywa trwałe to 101 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 297 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 399 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 565 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 399 189 zł w 2024 roku.
• 2 239 845 zł w 2023 roku.
• 1 215 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pk system wyniosły 833 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 399 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 239 zł w 2024 roku
• 1 040 888 zł w 2023 roku
• 432 655 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pk system wykazała przychody na poziomie 8 204 487 zł.
Organizacja zarobiła 410 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 767 zł w 2024 roku
• 51 449 zł w 2023 roku
• 21 120 zł w 2022 roku
Organizacja Pk system wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.