Kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii.
Oferowane dotacje rządowe na instalacje i modernizacje.
Szybki czas realizacji montażu do 30 dni.
Dbałość o dobór najlepszych podzespołów na rynku OZE.
Wsparcie techniczne, audyty oraz serwis posprzedażowy.
Welsun Energy to firma, która wyspecjalizowała się w kompleksowym montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Działa na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) od kilku lat, wprowadzając klientom nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na efektywne wykorzystanie energii ze słońca. Welsun Energy oferuje instalacje fotowoltaiczne z dotacjami sięgającymi od 6 000 do 15 000 zł netto oraz pompy ciepła z dotacjami nawet do 55 600 zł netto, co czyni ich ofertę konkurencyjną na rynku. Firma zapewnia szybkie terminy realizacji montażu, wynoszące maksymalnie 30 dni, a również współpracuje z doświadczonymi ekipami monterskimi, co gwarantuje wysoką jakość usług. Klienci mogą liczyć na audyt techniczny, który pomoże w doborze odpowiednich podzespołów do ich potrzeb. Wraz z instalacją, Welsun Energy dba o serwis i wsparcie, zapewniając, że klienci czują się bezpiecznie, korzystając z ich rozwiązań. Dodatkowo firma angażuje się w rozwój branży OZE i dostarczanie najnowszych technologii, a ich działalność charakteryzuje się dynamicznym podejściem oraz silnym fokusowaniem na zadowolenie klientów. Poprzez różnorodność produktów, Welsun Energy stara się zaspokoić potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co sprawia, że jest prężnie rozwijającym się liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Welsun energy osiągnęła 10 516 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 516 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 444 731 zł.
Zysk netto wyniósł 71 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 752 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 516 381 zł w 2023 roku.
• 1 446 794 zł w 2022 roku.
• 113 347 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 650 zł w 2023 roku.
• 2209 zł w 2022 roku.
• -15 643 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welsun energy wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Welsun energy wynosi 141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welsun energy wynosi 7 432 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 893 zł a 26 290 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 238 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 432 414 zł w 2023 roku.
• 973 365 zł w 2022 roku.
• 75 565 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welsun energy wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 074
zł.
Koszty operacyjne Welsun energy wyniosły 10 398 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 074 zł w 2023 roku
• 206 415 zł w 2022 roku
• 30 884 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welsun energy wyniosła 2 184 462 zł.
a
ktywa trwałe to 151 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 032 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 184 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 004 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 184 462 zł w 2023 roku.
• 269 871 zł w 2022 roku.
• 9365 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welsun energy wyniosły 2 004 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 184 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 004 604 zł w 2023 roku
• 306 663 zł w 2022 roku
• 48 366 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 516% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welsun energy wykazała przychody na poziomie 10 516 381 zł.
Organizacja zarobiła 117 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Welsun energy wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.