Organizacja Mt usługi osiągnęła 745 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 745 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 324 zł.
Zysk netto wyniósł 317 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 363 zł w 2023 roku.
• 306 590 zł w 2022 roku.
• 183 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 039 zł w 2023 roku.
• 97 807 zł w 2022 roku.
• 38 119 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mt usługi wynosi 351 tys. zł.
EBITDA Mt usługi wynosi 366 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mt usługi wynosi 2 155 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 320 zł a 4 438 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 155 383 zł w 2023 roku.
• 748 070 zł w 2022 roku.
• 353 953 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mt usługi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 591
zł.
Koszty operacyjne Mt usługi wyniosły 394 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 591 zł w 2023 roku
• 9184 zł w 2022 roku
• 9171 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mt usługi wyniosła 580 226 zł.
a
ktywa trwałe to 11 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 568 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 580 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 580 226 zł w 2023 roku.
• 231 811 zł w 2022 roku.
• 113 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mt usługi wyniosły 59 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 580 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 799 zł w 2023 roku
• 28 544 zł w 2022 roku
• 8306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mt usługi wykazała przychody na poziomie 745 363 zł.
Organizacja zarobiła 350 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 216 zł w 2023 roku
• 13 001 zł w 2022 roku
• 5216 zł w 2021 roku