Organizacja Mutraco service osiągnęła -67 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to -67 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 718 zł.
Strata netto wyniosła 80 717 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -241 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -67 590 zł w 2023 roku.
• 49 493 zł w 2022 roku.
• 173 702 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 717 zł w 2023 roku.
• 36 568 zł w 2022 roku.
• 50 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mutraco service wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 115 zł w
2023 roku.
• -12 922 zł w
2022 roku.
• 6606 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mutraco service wynosi 467 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 491 566 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -129 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 169 zł w 2023 roku.
• 706 973 zł w 2022 roku.
• 819 305 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mutraco service wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mutraco service wyniosły 13 117
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 19 159 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mutraco service wyniosła 627 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 622 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 374 zł w 2023 roku.
• 709 368 zł w 2022 roku.
• 675 582 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -749,445%.
Marża netto wyniosła 119%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124908.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mutraco service wyniosły 4483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4483 zł w 2023 roku
• 5760 zł w 2022 roku
• 8542 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mutraco service wykazała przychody na poziomie -67 590 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku