FULL STACK EXPERTS SP. Z O.O. | KRS: 0000804760

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

50,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

41,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 87

Kod pocztowy

92-332

Rejestracja

2019-09-19

Rozpoczęcie działalności

2019-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fullstackexperts.eu

Email

brief@fullstackexperts.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Oficjalny partner Google Marketing Platform i Microsoft Advertising.
Oferowanie usług, takich jak reselling, konfiguracja i implementacja narzędzi GMP.
Zapewnienie szkoleń i warsztatów dostosowanych do potrzeb klientów.
Strategiczne doradztwo dotyczące planów rozwoju mediów i kampanii marketingowych.
Ścisła współpraca z partnerami w ramach programu partnerskiego Microsoft Advertising.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Full stack experts osiągnęła 50 344 831 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 307 683 zł. Pozostałe przychody to 37 147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 062 700 zł.

Zysk netto wyniósł 1 244 984 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 586 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 344 831 zł w 2023 roku.
• 24 910 275 zł w 2022 roku.
• 40 490 692 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 311 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 244 984 zł w 2023 roku.
• 1 667 527 zł w 2022 roku.
• 2 531 983 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

26475578.23

1324877.34

40490691.64

2531983.26

24910274.8

1667526.91

50344830.84

1244983.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Full stack experts wynosi 1,9 mln zł.

EBITDA Full stack experts wynosi 1,92 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Full stack experts wynosi 41 868 934 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 325 778 zł a 125 862 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 467 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 868 934 zł w 2023 roku.
• 25 931 498 zł w 2022 roku.
• 40 018 123 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

997408

23947302.85

66188945.58

2896395.45

40018122.92

101226729.1

2654540.63

25931498.14

62275687

3325778.46

41868934.1

125862077.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Full stack experts wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 968 853 zł.

Koszty operacyjne Full stack experts wyniosły 48 410 585 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 242 213 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 968 853 zł w 2023 roku
• 263 252 zł w 2022 roku
• 216 022 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Full stack experts wyniosła 10 604 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 604 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 604 351 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 434 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 169 980 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 651 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 604 351 zł w 2023 roku.
• 9 536 053 zł w 2022 roku.
• 7 086 802 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

9906920.11

7086802.04

9536053

10604351.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1337

0.9962

0.0521

0.05

0.3573

0.6556

0.0756

0.0625

0.1749

0.4711

0.0794

0.0669

0.1174

0.2808

0.0377

0.0247

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Full stack experts wyniosły 6 169 980 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 604 351 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 542 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 169 980 zł w 2023 roku
• 5 996 665 zł w 2022 roku
• 3 224 941 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9906920.11

8577042.77

0.8658

7086802.04

3224941.44

0.4551

9536053

5996665.49

0.6288

10604351.17

6169979.89

0.5818

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Full stack experts wykazała przychody na poziomie 50 344 831 zł.

Organizacja zarobiła 1 631 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 386 083 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 244 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 521 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 386 083 zł w 2023 roku
• 404 977 zł w 2022 roku
• 627 934 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Full stack experts wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.300078864353312

0.000620989443179466

0.000394321766561514

0

0.969292633887772

0.982973024679549

0.973496618534089

0.723054207973001

0.533382425135002

0.54297585042846

0.650810137100125

0.873737373737374

0.979265402843602

0.982477446217904

0.986748956253404

0.961138098542679

0.502097064110246

0.54331625523987

0.572929391644271

0.807041699449253

0.742366793055278

0.988837209302326

0.97333556934429

0.977240896358543

0.969991617770327

0.644329896907217

0.569453734671126

0.580413088883732

0.663781749764817

0.660891089108911

0.981274756931941

0.957661290322581

0.986839356590767

0.966942148760331

0.641576313594662

0.44136460554371

0.457627118644068

0.580997526793075

0.553381893860562

0.975802997858672

Powiązania

M JAROSŁAW - reprezentacja

G MACIEJ - prokurent

M MONIKA - reprezentacja

M GAŁECKA ANETA - reprezentacja

N ZBIGNIEW - prokurent

NISIDORA LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2023

Nisidora Limited

Organizacja

wspólnik

19.09.2019

13.09.2023

Nisidora Limited

Organizacja

prokurent

14.09.2023

N Zbigniew

Marzec 1974

Osoba

prokurent

14.09.2023

G Maciej

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

19.09.2019

13.09.2023

G Maciej

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

13.09.2023

M Gałecka Aneta

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

13.09.2023

M Jarosław

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

13.09.2023

M Monika

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Nisidora Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2023 jest Nisidora Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2019 do 13.09.2023 był Nisidora Limited kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FULL STACK EXPERTS

	Organizacja	Numer KRS
1	IQFM SP. Z O.O.	0000211059
2	WAYTOGROW SP. Z O.O.	0000706495
3	FIVE MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000564875
4	ONE HOUSE SP. Z O.O.	0000455576
5	LOYALTY POINT SP. Z O.O.	0000491369
6	GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SP. Z O.O.	0000020886
7	ARS THANEA S.A.	0000653913
8	HAVAS ENGAGE WARSAW SP. Z O.O.	0000029582
9	NEURAXPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000792637
10	FEELGOOD SP. Z O.O.	0000507733
11	ENDORFINA EVENTS SP. Z O.O.	0000326910
12	BLUERANK SP. Z O.O.	0000306691
13	G2A PL SP. Z O.O.	0000677012
14	FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI	0000080471
15	CHANGE/SERVICEPLAN SP. Z O.O.	0000352269
16	DELOITTE DIGITAL SP. Z O.O.	0000332555
17	PUBLICIS SP. Z O.O.	0000019700
18	FANTASYEXPO SP. Z O.O.	0000496522
19	LOYALTY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000343332
20	ALTAVIA POLSKA SP. Z O.O.	0000149632
21	MEDIA SP. Z O.O.	0000206823
22	TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SP. J.	0000460156
23	ART PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000539420
24	WORLD MEDIA SP. Z O.O.	0000622525
25	HAVAS WARSAW SP. Z O.O.	0000108180
26	PRINTXL SP. Z O.O.	0000819817
27	SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000444211
28	MG PERFEKT SP. Z O.O.	0000595675
29	180HEARTBEATS/JVM SP. Z O.O. SP. K.	0000403639
30	BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000098504

FULL STACK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000804760 NIP 7272838896 REGON 384408611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FULL STACK EXPERTS

FULL STACK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000804760 NIP
7272838896 REGON
384408611