Przychody operacyjne wyniosły 778 558 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 605 388 zł.
Zysk netto wyniósł 173 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 778 562 zł w 2022 roku.
• 968 655 zł w 2021 roku.
• 879 929 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 170 zł w 2022 roku.
• 294 145 zł w 2021 roku.
• -109 937 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atmw wynosi 1 483 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 783 zł a 2 424 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 483 504 zł w 2022 roku.
• 1 964 255 zł w 2021 roku.
• 586 620 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atmw wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 915
zł.
Koszty operacyjne Atmw wyniosły 566 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 915 zł w 2022 roku
• 280 065 zł w 2021 roku
• 678 280 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
•
69% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atmw wyniosła 543 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 362 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 736 zł w 2022 roku.
• 306 967 zł w 2021 roku.
• 19 730 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atmw wyniosły 181 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 358 zł w 2022 roku
• 117 759 zł w 2021 roku
• 124 667 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 632% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atmw wykazała przychody na poziomie 778 562 zł.
Organizacja zarobiła 194 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 985 zł w 2022 roku
• 19 503 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku