Organizacja Novum domum osiągnęła 171 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 980 zł. Pozostałe przychody to 1010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 753 zł.
Zysk netto wyniósł 117 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 990 zł w 2024 roku.
• 148 001 zł w 2023 roku.
• 137 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 227 zł w 2024 roku.
• 60 811 zł w 2023 roku.
• 46 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novum domum wynosi 872 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 986 zł a 1 641 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 230 zł w 2024 roku.
• 542 650 zł w 2023 roku.
• 432 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novum domum wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Novum domum wyniosły 39 771
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 000 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novum domum wyniosła 798 200 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6197 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 798 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 384 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 798 200 zł w 2024 roku.
• 711 308 zł w 2023 roku.
• 699 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novum domum wyniosły 413 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 798 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 320 zł w 2024 roku
• 443 656 zł w 2023 roku
• 493 089 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novum domum wykazała przychody na poziomie 171 990 zł.
Organizacja zarobiła 129 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 113 zł w 2024 roku
• 6890 zł w 2023 roku
• 7196 zł w 2022 roku
Organizacja Novum domum wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.