Organizacja Ledworld osiągnęła 161 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 670 zł.
Strata netto wyniosła 44 431 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 240 zł w 2024 roku.
• 109 345 zł w 2023 roku.
• 252 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 431 zł w 2024 roku.
• 35 141 zł w 2023 roku.
• 83 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledworld wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Ledworld wynosi -14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 121 zł w
2024 roku.
• 40 757 zł w
2023 roku.
• 95 754 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 206 zł w
2024 roku.
• 42 057 zł w
2023 roku.
• 98 874 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledworld wynosi 478 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 978 119 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 390 zł w 2024 roku.
• 617 681 zł w 2023 roku.
• 880 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledworld wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 520
zł.
Koszty operacyjne Ledworld wyniosły 205 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 520 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 37 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledworld wyniosła 697 201 zł.
a
ktywa trwałe to 69 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 697 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 697 201 zł w 2024 roku.
• 568 972 zł w 2023 roku.
• 666 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledworld wyniosły 202 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 697 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 671 zł w 2024 roku
• 30 012 zł w 2023 roku
• 162 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledworld wykazała przychody na poziomie 161 240 zł.
Organizacja zarobiła -44 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4378 zł w 2023 roku
• 12 138 zł w 2022 roku