Organizacja Folwark przybory 10 osiągnęła 1 084 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 083 754 zł. Pozostałe przychody to 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 056 933 zł.
Zysk netto wyniósł 26 821 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 212 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 084 227 zł w 2023 roku.
• 2 492 133 zł w 2022 roku.
• 9 510 175 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 237 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 821 zł w 2023 roku.
• 259 458 zł w 2022 roku.
• 2 501 339 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Folwark przybory 10 wynosi 30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 328 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 306 zł w
2023 roku.
• 336 843 zł w
2022 roku.
• 2 687 071 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Folwark przybory 10 wynosi 1 417 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 212 zł a 3 131 443 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 433 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 417 248 zł w 2023 roku.
• 3 285 782 zł w 2022 roku.
• 18 284 612 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Folwark przybory 10 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Folwark przybory 10 wyniosły 1 053 448
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Folwark przybory 10 wyniosła 1 113 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 113 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 782 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 023 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 251 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 883 zł w 2023 roku.
• 1 017 402 zł w 2022 roku.
• 3 616 389 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Folwark przybory 10 wyniosły 331 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -349 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 023 zł w 2023 roku
• 235 362 zł w 2022 roku
• 1 030 869 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Folwark przybory 10 wykazała przychody na poziomie 1 084 227 zł.
Organizacja zarobiła 30 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3958 zł w 2023 roku
• 77 599 zł w 2022 roku
• 123 244 zł w 2021 roku
Organizacja Folwark przybory 10 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Agatowski Marcin (49% udziałów)
• Hałas Agatowski Hubert (49% udziałów)
• Hałas Agatowski Wojciech (49% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2023 do 24.05.2024
była Hałas Agatowska Katarzyna
kontrolująca 49% udziałów.