Organizacja Mdl-3d osiągnęła 118 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 661 zł.
Zysk netto wyniósł 34 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 602 zł w 2023 roku.
• 112 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 941 zł w 2023 roku.
• 49 766 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdl-3d wynosi 603 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 903 zł a 2 052 207 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 603 623 zł w 2023 roku.
• 632 334 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdl-3d wyniosła 724 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 520 zł w 2023 roku.
• 662 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdl-3d wyniosły 211 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 469 zł w 2023 roku
• 184 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdl-3d wykazała przychody na poziomie 118 602 zł.
Organizacja zarobiła 38 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3704 zł w 2023 roku
• 5206 zł w 2022 roku