Organizacja Rzepka invest osiągnęła 188 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 951 zł. Pozostałe przychody to 7197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 986 zł.
Zysk netto wyniósł 12 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 149 zł w 2024 roku.
• 179 036 zł w 2023 roku.
• 166 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 966 zł w 2024 roku.
• 6092 zł w 2023 roku.
• -3286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzepka invest wynosi 512 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 657 zł a 1 789 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 512 862 zł w 2024 roku.
• 469 568 zł w 2023 roku.
• 432 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzepka invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 434
zł.
Koszty operacyjne Rzepka invest wyniosły 174 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 434 zł w 2024 roku
• 172 565 zł w 2023 roku
• 168 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
100% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzepka invest wyniosła 455 852 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 431 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 852 zł w 2024 roku.
• 459 419 zł w 2023 roku.
• 447 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzepka invest wyniosły 8429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8429 zł w 2024 roku
• 24 962 zł w 2023 roku
• 19 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzepka invest wykazała przychody na poziomie 188 149 zł.
Organizacja zarobiła 12 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rzepka invest wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzepka Gabriel
posiada 259 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.
Graczyk Monika
posiada 86 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Rzepka Marcin
posiada 86 udziałów, które stanowią 20% firmy.