Organizacja Sd development osiągnęła 104 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 138 zł. Pozostałe przychody to 10 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 236 zł.
Zysk netto wyniósł 37 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 138 zł w 2023 roku.
• 164 636 zł w 2022 roku.
• 323 517 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 901 zł w 2023 roku.
• 36 535 zł w 2022 roku.
• 70 944 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sd development wynosi 519 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 208 zł a 1 589 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 519 046 zł w 2023 roku.
• 525 487 zł w 2022 roku.
• 688 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sd development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sd development wyniosły 41 742
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sd development wyniosła 528 827 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3175 zł.
a
ktywa obrotowe to 525 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 528 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 528 827 zł w 2023 roku.
• 468 475 zł w 2022 roku.
• 347 472 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sd development wyniosły 131 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 528 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 472 zł w 2023 roku
• 109 021 zł w 2022 roku
• 95 466 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sd development wykazała przychody na poziomie 104 138 zł.
Organizacja zarobiła 43 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5222 zł w 2023 roku
• 4537 zł w 2022 roku
• 8928 zł w 2021 roku
Organizacja Sd development wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikora Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Duda Beata
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Duda Beata (50% udziałów)
• Sikora Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2017 do 05.07.2019:
• Duda Beata (50% udziałów)
• Sikora Adam (50% udziałów)