ART D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AED SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000796986 NIP
5632439069 REGON
383972775

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

835 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. KAROLA KURPIŃSKIEGO, 12

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2019-07-26

Rozpoczęcie działalności

2019-07-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIE WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM. KOMPLEMENTARIUSZE MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE, JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIE WE WSZYSTKICH SPAWACH WOBEC OSÓB TRZECICH. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art d osiągnęła 835 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 835 479 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 771 854 zł.

Zysk netto wyniósł 63 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 494 zł w 2023 roku.
• 859 495 zł w 2022 roku.
• 41 217 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 624 zł w 2023 roku.
• 29 639 zł w 2022 roku.
• -23 101 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.1

-2004.4

70473.37

59864.97

41217.07

-23100.96

859495.32

29639.47

835494.24

63624.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art d wynosi 317 tys. zł.

EBITDA Art d wynosi 405 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art d wynosi 1 220 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 409 143 zł a 2 182 094 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 220 637 zł w 2023 roku.
• 1 075 209 zł w 2022 roku.
• 388 902 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2246.77

11982.4

105710.05

708587.55

2251442.28

388902.33

1927596.16

296394.7

1075208.64

2148738.3

409142.62

1220636.58

2182093.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art d wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Art d wyniosły 518 799 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art d wyniosła 5 610 878 zł.

ktywa trwałe to 5 363 787 zł.

ktywa obrotowe to 247 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 610 878 zł.

apitał (fundusz) własny to 545 523 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 065 355 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 122 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 610 878 zł w 2023 roku.
• 5 649 896 zł w 2022 roku.
• 6 480 254 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5252.6

2847555.57

6480254.48

5649896.25

5610878.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3816

-0.6691

-20044

0.021

0.1064

-21.3169

0.8495

-0.0036

-0.0479

-0.012

-0.5605

0.0052

0.0579

0.3005

0.0345

0.0113

0.1166

0.379

0.0762

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art d wyniosły 5 065 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 610 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 013 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 065 355 zł w 2023 roku
• 5 138 358 zł w 2022 roku
• 5 998 355 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5252.6

2257

0.4297

2847555.57

2284695

0.8023

6480254.48

5998355.44

0.9256

5649896.25

5138357.74

0.9095

5610878.2

5065354.71

0.9028

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art d wykazała przychody na poziomie 835 494 zł.

Organizacja zarobiła 69 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6348 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6348 zł w 2023 roku
• 3046 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Art d wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.446197012208994

0.0055379746835443

0.000530785562632696

0.366759454138095

0.322129642705832

0.237422771403354

0.401625759608555

0.03525409751572

0.108976871814975

0.0662721893491124

0.790417384076471

0.57895061347802

0.735260939262602

0.583086471998872

0.963536918869644

0.133476307189542

0.681964686098655

0.537544948177396

0.228568343770244

0.532091097308489

0.811757719714964

0.626904985888993

0.305192684519922

0.455550521069325

0.456777812402618

0.20448987270333

0.732187919463087

0.698328056435039

0.784387415440782

0.606587213057007

0.603632236095346

0.839302112029385

0.657129510685507

0.479997653683717

0.72931095198967

0.715274185204346

0.648072954802636

0.745426336544056

0.608548931383577

0.641186161449753

0.87057109026323

0.646985255397578

0.524439447053377

0.716004476776721

Powiązania

ART D - reprezentacja, wspólnik

JM - powiązanie zwrotne

D ALEKSANDRA - wspólnik

K EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2019

Art D

Organizacja

wspólnik

26.07.2019

27.09.2019

D Rafał

Październik 1988

Osoba

wspólnik

26.07.2019

D Aleksandra

Marzec 1996

Osoba

wspólnik

27.09.2019

K Ewa

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

26.07.2019

Art D

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.02.2020

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.12.2019

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ART D

	Organizacja	Numer KRS
1	RP1 - BARTODZIEJ, SOBCZYK SP. K.	0000722667
2	TDL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000800059
3	SPECTRUM P3 SP. Z O.O.	0000554513
4	LOARA NP SP. Z O.O. SP. K.	0000698283
5	LUCAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856589
6	DAWIOL - BUD 3 SP. Z O.O.	0000775313
7	SEMACO TF INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000707780
8	ROVIKA SP. Z O.O.	0000767912
9	VERBICOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000421555
10	BUDUS-DEVELOPER SP. Z O.O. - ŚLIWOWA SP. K.	0000790377
11	EPS DESIGN S.A.	0000876130
12	KAMIŃSKI & KWIECIEŃ SP. J.	0000872818
13	MR DOM SP. Z O.O.	0000392811
14	BAYPORT DARŁOWO SP. Z O.O.	0000913266
15	DWAEM SP. Z O.O.	0000757018
16	DOBREGO PASTERZA 52 SP. Z O.O. SP. K.	0000569620
17	TRAICON SP. Z O.O.	0000853826
18	JAŚMIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000827462
19	LARGO HOUSE SP. Z O.O.	0000753884
20	FORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000215839
21	PERFECT DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000736520
22	KBSS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000627934
23	TEONORBUD SP. Z O.O.	0000789112
24	URSA PARK SMART CITY SP. Z O.O. SP. K.	0000352523
25	KADI SP. Z O.O. SP. K.	0000773056
26	DZMT ŁOKIETKA SP. Z O.O. SP. K.	0000788824
27	STALBET INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000858778
28	NEXUS-R SP. Z O.O.	0000106123
29	POD ŻAGLAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000424375
30	JJS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000285327

ART D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AED SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000796986 NIP 5632439069 REGON 383972775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART D

ART D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AED SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000796986 NIP
5632439069 REGON
383972775