Specjalizacja w termoizolacji i hydroizolacji budynków
Docieplenie dachu, wdmuchiwanie wełny i celulozy
Remonty dachów i elewacji
Obsługa przy użyciu nowoczesnego sprzętu
Inwestycje w szkolenia pracowników dla poprawy jakości usług
Firma ADAMUR, działająca na rynku budowlanym od połowy lat 90., od lat specjalizuje się w termoizolacji oraz hydroizolacji budynków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz własnemu, nowoczesnemu sprzętowi, oferuje kompleksowe podejście do termomodernizacji obiektów. Celem działalności ADAMUR jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej budynków, ale również zapewnienie ich ochrony przed wilgocią. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak docieplenie dachu, wdmuchiwanie wełny mineralnej i celulozy, a także remonty dachów oraz elewacji. ADAMUR stawia na rozwój swoich pracowników, inwestując w ich szkolenia oraz nowoczesne metody pracy, co pozwala na realizację zleceń na najwyższym poziomie. Działania firmy są skierowane przede wszystkim na zminimalizowanie strat ciepła w budynkach, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz przedłużenia trwałości elewacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamur osiągnęła 438 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 434 390 zł.
Zysk netto wyniósł 4186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 576 zł w 2023 roku.
• 8202 zł w 2022 roku.
• 104 899 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4186 zł w 2023 roku.
• -218 291 zł w 2022 roku.
• -15 173 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamur wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Adamur wynosi 81 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamur wynosi 309 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 096 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 126 zł w 2023 roku.
• 5468 zł w 2022 roku.
• 69 933 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamur wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 171
zł.
Koszty operacyjne Adamur wyniosły 433 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 171 zł w 2023 roku
• 56 097 zł w 2022 roku
• 61 009 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamur wyniosła 884 965 zł.
a
ktywa trwałe to 424 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -256 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 884 965 zł w 2023 roku.
• 390 715 zł w 2022 roku.
• 87 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamur wyniosły 1 141 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 436 zł w 2023 roku
• 651 372 zł w 2022 roku
• 130 257 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
• 148% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamur wykazała przychody na poziomie 438 576 zł.
Organizacja zarobiła 5137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 951 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adamur wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.