Przychody operacyjne wyniosły 398 159 zł. Pozostałe przychody to 7248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 400 156 zł.
Strata netto wyniosła 1997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 407 zł w 2022 roku.
• 973 351 zł w 2021 roku.
• 58 880 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1997 zł w 2022 roku.
• 75 028 zł w 2021 roku.
• 9714 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apw wynosi 336 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 013 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 080 zł w 2022 roku.
• 1 016 319 zł w 2021 roku.
• 89 145 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apw wyniosła 113 965 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 965 zł w 2022 roku.
• 90 978 zł w 2021 roku.
• 21 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apw wyniosły 26 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 221 zł w 2022 roku
• 1236 zł w 2021 roku
• 6485 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apw wykazała przychody na poziomie 405 407 zł.
Organizacja zarobiła -1830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 zł w 2022 roku
• 8310 zł w 2021 roku
• 961 zł w 2020 roku
Organizacja Apw wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Novykov Rustam
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.